主表企业所得税年度纳税申报表税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称：行次1项目销售(营业）收入（请填附表一）投资收益(请填附表三)投资转让净收入(请填附表三）补贴收入其他收入(请填附表一）收入总额合计（1+2+3+4+5)销售（营业)成本(请填附表二)主营业务税金及附加期间费用(请填附表二)投资转让成本（请填附表三)其他扣除项目（请填附表二)扣除项目合计（7+8+9+10+11)纳税调整前所得（6－12）加：纳税调整增加额(请填附表四）减：纳税调整减少额（请填附表五）纳税调整后所得（13+14－15)减：弥补以前年度亏损（填附表六）（17≤16)减:免税所得（请填附表七）（18≤16－17）加：应补税投资收益已缴所得税额减：允许扣除的公益救济性捐赠额（请填附表八）减：加计扣除额(请填附表九)(21≤16－17－18+19－20）应纳税所得额（16－17－18+19－20－21）适用税率境内所得应纳所得税额（22×23）减：境内投资所得抵免税额加：境外所得应纳所得税额（请填附表十)减：境外所得抵免税额(请填附表十）境内、外所得应纳所得税额（24－25＋26－27）减:减免所得税额（请填附表七)实际应纳所得税额(28－29）汇总纳税成员企业就地预缴比例汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额（30×31)减：本期累计实际已预缴的所得税额本期应补(退)的所得税额附:上年应缴未缴本年入库所得税额金额金额单位：元(列至角分)收入总额纳税人公章：经办人：234567891011121314扣除项目应纳税所得额的计算1516171819202122232425应纳所得税额的计算26272829303132333435纳税人声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和国家有关税收规定填报的，是真实的、完整的。法定代表人（签字)：年月日代理申报中介机构公章：经办人执业证件号码:代理申报日期：年月日主管税务机关受理专用章：受理人：受理日期：：年月日申报日期：年月日1企业所得税年度纳税申报表附表一（1）销售（营业)收入及其他收入明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分)行次1234567891011121314151617181920212223242526272829项目一、销售（营业）收入合计（2+7+12)1．主营业务收入（3+4+5+6）（1)销售商品（2）提供劳务(3）让渡资产使用权（4）建造合同2．其他业务收入(8+9+10+11）（1）材料销售收入(2）代购代销手续费收入（3)包装物出租收入（4）其他3．视同销售收入(13+14+15)（1）自产、委托加工产品视同销售的收入(2）处置非货币性资产视同销售的收入(3）其他视同销售的收入二、其他收入合计（17+24）1．营业外收入(18+19+…+23）（1）固定资产盘盈(2）处置固定资产净收益（3）非货币性资产交易收益（3）出售无形资产收益(4）罚款净收入（5）其他2．税收上应确认的其他收入（25+26++27+28+29）（1）因债权人原因确实无法支付的应付款项（2）债务重组收益(3）接受捐赠的资产（4）资产评估增值(5)其他金额经办人（签章）：法定代表人（签章）:2企业所得税年度纳税申报表附表一(2）金融企业收入明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分)行次12345678910111213141516171819202122232425262728项目一、基本业务收入（2+3+…+15）利息收入金融企业往来收入中间业务收入手续费收入证券承销收入（亏损以“－”填列）自营证券差价收入（亏损以“－”填列）买入返售证券收入（亏损以“－”填列)受托投资管理收益（亏损以“－”填列)保费收入分保费收入追偿款收入基金收入汇兑收益其他业务收入二、其他收入合计（17+18+24+28）1．视同销售收入2．营业外收入（19+20+21+22+23）固定资产盘盈和转让净收入非货币性交易收益出售无形资产收益取得的各种价外基金、收费和附加罚款收入3、税收上应确认的收入（25+26+27）因债权人原因确实无法支付的应付款接受捐赠的资产在税收上确认的资产评估增值4、其他金额经办人(签章）：法定代表人（签章）：3企业所得税年度纳税申报表附表一（3）事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表填报时间:年月日金额单位：元(列至角分)行次123456789101112131415161718192021222324一、收入总额（2+3+…+11)财政补助收入...
