注解：质量管理体系过程流程图管理过程（MP）sMl.iM2M3M4M5M6M7M8经营制1职责与权限沟通管理管理评审内部审核统计分析持续改进纠正预防顾客导向过程（COP）i1L1—C11百看若¥rR?4C21-Jh.C3C4b-C5C6市场开发—与顾客有关要求合同评审1dI设计开发I产品制造产品交付售后服务C7顾客财产管理S5米购S7S8产品防护S11产品/过程的监视和测量S1文件控制S10顾客满意度测量S6标识和可追溯性设备和工装管理S2记录控制S4基础设施及环境管理i支持过程（SP）增值活动-f信息流S9S12监视和测量设备管理不合格品控制-/-/S文件控制过程（4.2.3）—1S记录控制过程（4.2.4）—2-/M战略制定过程（5.3、5.4、5.4.1、5.4.2）—1M职责与权限管理过程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3）—2-/M沟通管理过程（5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7）—3-/M管理评审过程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1）—4-/S人力资源管理过程（6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4）—3-/S基础设施及环境管理过程（6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2）—4-/C3设计开发过程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、-/-/C3设计开发过程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、S米购过程（7.4）5过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关职责绩效指标相关文件本过程定义了与产品有关零部件、重要辅助件的米购计划编制、计划传递、计划跟踪及计划变更和供方选择、评价、考核及进料验收的管理要求。1）生产计划（包括临时计划）；2）库存情况；3）零部件图纸技术要求；4）法律法规要求；5）新产品开发计划进度；6）外协（购）件估算成本；7）供方生产能力；8）供方的综合表现；9）生产能力/需求量；10）供方父付运输方式及时间；11）顾客指定的1）采购计划；2）符合要求的物资；3）合格供方清单；4）供方评审记录；5）供方业绩；6）供方整改记录；7）进料检验记录等采购部1）生产部负责编制采购计划；2）采购部负责下发采购计划及供方供货业绩的统计及新供方的开发；3）质管部负责采购物资的进料检验、供方整改提出跟踪及质量业绩的统计；4）技术部负责提供产品图纸及验收标准；5）生产部、质管部、技术部参与供方的选点、评定及管理。进料检验一次合格率、生产过程不合格品PPM值、准时交付率、额外运费等《采购控制程序》、《供方控制程序》、《供方评价管理办法》-/C产品制造过程（7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5）—4C顾客财产管理过程（7.5.4）—7-/S设备和工装管理过程（7.3.1.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1）—6S标识和可追溯性管理过程（7.5.3、7.5.5）7-/S产品防护过程（7.5.5）8C产品交付过程（7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1）—5-/C售后服务过程（7.5.1.7、7.5.1.8、7.2.3、7.2.3.1、8.2.1.1）6-/S顾客满意度测量过程（8.2.1、8.2.1.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、—108.3.4、8.4）过程描述过程输入过程输出归口部门过程相关职责绩效指标相关文件本过程定义了顾客（外部、内部）满意度的调查、分析、评价和改进的管理要求。顾客满意度必须对产品的实现过程业绩进行持续评价。1）顾客投诉信息；2）竞争对手信息；3）产品交付指标；4）制造过程的相关指标，如一次交验合格率指标等；1）调查报告/记录；2）分析评价报告；3）改进的机会；4）与竞争对手的差距或存在的优势等。销售部：负责外部顾客满意度调查分析及信息的传递；企管部：负责内部顾客满意度的调查分析及改进。1）公司质管部负责公司内部产品过程质量信息、数据的提供；2）公司各部门负责顾客满意度评价问题的分析、改进和措施的实施。顾客满意度、员工满意度《顾客满意度控制程序》、《顾客满意度评价细则》、《员工满意度评价细则》M内部审核过程（8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5）—5-/S产品/过程的监视和测量过程（8.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2）—11-/M持续改进过程（8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2）6-/M统计分析过程（8.4、8.1）—7M纠正预防过程（8.5.2、8.5.3）—8
