员工出差报销标准VIP免费

精品可编辑员工因公出差费用报销制度一、总则（一）为规范集团费用管理，细化差旅费报销标准，结合集团实际情况，特制定本办法。（二）适用范围：XX汽车集团各级人员。包括下属二级集团、子公司各级人员，各销售公司驻外销售人员和售后服务人员。（三）报销原则，出差人员差旅费实行分项计算，包干标准内按实报销，超支不补的原则。（四）差旅费开支实行审批管理，审批权限及流程见2010年9月8日下发的《招待费、差旅费等费用报销流程》。（五）差旅费实行预算考核管理，费用开支必须在各部门年初预算额度内。二、费用标准（一）差旅费费用项目包括住宿费、误餐费、交通费三大项。实行分项包干，超标自负原则。（二）差旅费报销标准分国内出差标准和境外出差标准。1、国内标准（单位：元/天）层级公司集团二级集团子公司住宿标准交通费误餐费交通等级参考标准总裁总裁按实报按实报按实报按实报精品可编辑级副总裁执行总裁800以内按实报按实报按实报按实报（可以坐飞机公务舱）总裁助理、集团董办主任副总裁、总师450按实报按实报按实报（不含飞机头等舱）总监级副总裁助理、总监、集团办公室主任、党办主任、董办副主任、总裁秘书总裁助理、院长总经理、销售公司总经理300按实报30按实报（不含飞机头等舱、公务舱）副总监总监、办主任、副院长副总经理、财务总监总监助理副总监总经理助理/总监精品可编辑部长级部长、主任总监助理、院长助理、部长、经理、院属所长/部长经理、所长、销售部长（总监）、车间主任2602525火车硬卧、动车副部长、副主任、主办会计副部长、部属部长、院属副部长/助理、副主任/助理、主办会计所属室主任、部门副经理（主办会计）、副所长、总调度2202020火车硬卧、动车（不含一等座）科长级部长助理、主任助理、部属科长、车队长、项目经理、部属室主任部长助理、部属部长助理、院属助理、科长、项目经理、部属科长经理助理、研究所下属室副主任、科长、部属室主任、项目负责人、工段长2202020火车硬卧、动车（不含一等座）副科长、主管副科长、主管副科长、主管2202020火车硬卧、动车（不含一等座）商用车/乘用车销售大区经理、副经理、大区协2202020精品可编辑理其他科员1601520火车硬卧、动车（不含一等座）车队驾驶员18020商用车、乘用车售后服务大区经理三项合计150元商用车、乘用车售后人员三项合计120元奥兰、商用车、乘用车销售人员三项合计170元（其中住宿费140元，伙食补贴20元，城市出租补贴10元），特区190元（北京、上海、深圳、汕头），巡展人员（同行所有人员）三项合计150元上线检测、试验人员（同行所有人员）三项合计120元（试验场的招待所的标准报销）2、国际标准（出国人员须事先申请报总裁或执行总裁批准后，方可办理相关程序）（1）原有国家序号币别每人每天伙食费包干标准每人每天住宿费标准每人每天工公杂费标准国家和地区项目精品可编辑1伊朗美元2249212沙特美元4458173阿尔及利亚美元3355144韩国美元4381165新加坡美元2761146罗马尼亚美元2160127俄罗斯美元186578马来西亚美元2058129泰国美元24451510美国美元31651311越南美元22491112乌克兰美元1865713利比亚美元32601214哈萨克斯坦美元1865715孟加拉国美元5018816英国欧元31781317德国欧元30751318香港、澳门港元18040050（2）新增国家序号币别每人每天住宿费初定标准每人每天伙食费初定标准每人每天公杂费初定标准国家和地区项目精品可编辑1印度美元501892老挝美元501893台湾美元8136164埃塞俄比亚美元451895埃及美元5923126马其顿美元592397荷兰欧元7232188比利时欧元8632149奥地利欧元77321410法国欧元77321811西班牙欧元63321412墨西哥美元45271213厄瓜多尔美元45181214智利美元59181215秘鲁美元45181216委内瑞拉美元59181217缅甸美元5021918巴基斯坦美元5018919斯里兰卡美元5018920伊拉克美元63291621阿拉伯联合酋长国美元63271422以色列美元72331423柬埔寨美元5018924菲律宾美元5920925印度尼西亚美元5920926尼泊尔美元5018927塞浦路斯美元45181228约旦美元45201429土耳其美元45181230摩洛哥美元452314精品可编辑31肯尼亚美元59181232安哥拉美元63271233突尼斯美元3623...