1/13山海关区政协年部门预算公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区政协年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：、政治协商专项业务主要职责是就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商并就决策执行过程中的重要问题进行协商。职责目标是完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，确保协商工作顺利开展。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。、民主监督2/13主要职责是有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。职责目标是完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。、参政议政主要职责是通过对全区重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。职责目标是发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极性，向区委、区政府提出高质量的建议案。、政协事务管理主要职责是区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；加强政协委员培训工作，提升委员能力水平；积极开展对外交流活动，宣传推介山海关，推动合作共赢。负责机关外事工作、后勤保障、经费资产管理，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。3/13职责目标是机关自身建设、服务保障能力进一步提升。机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会行政正县级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。山海关区政协机关收支全部包含在部门预算中。、收入说明反映本部门当年全部收入。我单位年部门预算收入为万元，全部为一般公共预算安排。、支出说明4/13收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区政协年度部门预算中支出预算的总体情况。我单位年部门预算支出为万元，其中：人员经费支出为万元；日常公用经费支出万元；项目支出万元。、比上年增减情况年预算收支安排万元，较年预算减少万元，其中：基本支出减少万元，主要为人员支出；项目支出减少万元，主要为综合业务支出减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排万元，主要用于办公费万元、邮电费万元、差旅费万元、日常维修费万元、公务接待费万元、工会经费万元、公务用车运行维护费万元、公务员交通补贴万元、福利费万元、其他商品服务支出万元日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排万元，其中因公出国（境）费万元；公务用车购置及运维费万元（其中：公务用车购置费为万元，公务用车运行费万元)；公务接待费万元。较年增加万元。其中：因公出国经费与上年持平,无增减变化;公务用车运行费增加万元，主要是因经济分类支出科目改革，原由财政部门列支的公务用车保险费支出，年由预算单位做入年初预5/13算。故部门预算三公经费中公务用车运行维护费超上年预算数。公务接待费与上年持平,无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：对我区的大政方针以及政协、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前和决策执行过程中进行协商；广泛参与经济、政治、文化生活，对具有突出影响的大事项和社会关注的热点问题，进行讨论评议、调查研究，向党委政府提出建设性意见；做好政协会议的组织召开、开展委员活动；认真学习、宣传、贯彻落实党的统一战线理论和方针政策，调动各方面积极因素，全力维护社会政治稳定。部门职责及目标规划...
