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管理评审管理程序文件编号版本号密级编制：陈佐君日期：2017年07月17日审核：日期：批准：日期：文件修订记录版本修订日期修订章节修订内容修订者A/02011/06/08新发行新版发行陈佐君B/02016/09/19所有文件版本及内容更新徐永红C/02017/07/17所有文件版本及内容更新陈佐君会签页序号部门部门负责人签名日期1技术中心2技术管理部3项目管理部4硬件研发部5软件研发部6结构研发部7实验认证部8用户体验设计部9采购物流中心10资材部11采购部12制造中心13工程部14生产部15营销中心16商务部17前装事业一部18前装事业二部19精品事业部20售后服务部21质量管理部22人力资源部23行政部24财务部25体系办管理评审过程乌龟图董事长总经理管理者代表各职能部门负责人由谁做（能力、技巧、培训）电脑、打印机、复印机、报表、会议室等使用什么资源（材料、设备）风险：各职能部门对管理评审程序不熟悉，输入的信息数据不完整或不真实，内容格式化，重点不突出，没有将应该解决的问题纳入，无法正确识别公司薄弱环节及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。机遇：通过管理评审，找到与体系要求的差距，持续改进。风险/机遇分析顾客要求/顾客特殊要求；质量/环境方针及目标的适宜性；公司的经营计划输入1.0目的通过由公司最高管理层对公司的质量/环境管理体系运行状况和客户的抱怨进行评审；识别改进的机会促进质量/环境管理体系的持续改进。从而确保公司的质量/环境方针、目标和质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.0范围本程序适合公司总经理组织高层对质量/环境方针、目标和质量/环境管理体系的评审。3.0定义4.1管理评审：由最高管理者就质量/环境方针和目标，对质量/环境体系的现状和适宜性进行的正式评价。4.0职责4.1管理者代表4.1.1负责本程序的全面实施；4.1.2负责汇报质量管理体系运行状况；4.1.3掌握各项纠正、预防措施的进展情况。4.2体系办4.2.1负责管理评审计划的编制、日程安排及相关的组织工作；管理评审过程《管理评审程序》《经营计划管理程序》《纠正和预防措施管理程序》如何做（办法、程序、技术）管理评审问题及时整改率关键测量/评估指标管理评审计划、资料《管理评审报告》《管理评审改善计划》输出4.2.2收集并提供管理评审所需的资料；4.2.3编制管理评审报告；4.2.4负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。4.3总经理4.3.1主持管理评审；4.3.2提供必要的资料以保证管理评审的各项措施得以按时完成。4.4各部门4.4.1准备并提供与本部门工作相关评审所需的资料；4.4.2评审中提出的涉及到本部门责任的改善对策和实施。5.0工作流程描述阶段体系办各部门管代总经理输出文档P阶段（管理评审策划）管理评审计划6.1.3管理评审计划6.1.2审核OKNG6.1.1明确管理评审周期及要求6.1.2编制管理评审计划6.1.2批准NGOKD阶段（管理评审实施）PPT格式的管理评审输入资料会议签到表会议记录管理评审报告管理评审改善计划实施管理表管理评审报告管理评审改善计划实施管理表管理评审报告管理评审改善计划实施管理表6.2.2管理评审输入资料准备A6.2.1管理评审通知6.2.3收集评审输入资料6.2.4召开管理评审会议并成形决议6.2.5编制管理评审报告A6.2.5审核6.2.5批准OKNGNG管理评审报告管理评审改善计划实施管理表C阶段（不符合事项整改）管理评审改善计划实施管理表管理评审改善计划实施管理表管理评审改善计划实施管理表A阶段(改进)经验履历表6.0工作流程描述序号流程说明文件/表单部门审批权6.1管理评审策划6.1.1管理评审分为定期管理评审和不定期管理评审；1）一般情况下，质量/环境管理体系的管理评审每年至少召开一次，在内部质量审核之后第三方质量/环境管理体系审核之前进行。以确保建立的质量/环境管理体系的有效性和稳定性；2）当内部或外部环境发生下列变化之一时，需增管理评审：a）公司组织机构，产品结构、市场环境等发生较大变化；b）出现重大质量/环境事故时。6.3.1制定整改措施6.3.2实施整改6.4.1总结改进6.3.3跟踪验证6.3.5整理归档BNGOK6.2.6发布管理评审报告BOKc)社会环境的变化，标准和相关法规的重大变更；d)市场需求的变化；e)连续出现重大质量事故；f)发生重...