工程合同管理工作程序（一）合同报审：1.接到本组初审并经部门负责人签字的合同预定简报，分项目登记汇总后于每天上午复印7份，分别上报总经理、总工程师、分管副总、办公室、工艺技术部、审计部和财务部，完成时间为一天。2.三天内如有批复应及时取回，反馈给部门负责人。3.接到经办主管签字确认的合同后，进行登记并提交本组进行合同初审，检查合同及附件是否符合规定要求；并查清客户档案包括：企业法人营业执照、生产许可证，质量认证证书、产况介绍、业绩表，法人授权委托书及业务员的简历、备忘录（备忘录上至少要有写备忘录的人员签字）、比价表、核价单等资料是否齐全。如有修改意见，书面反馈给经办人。如初审合格，将合同提交部长签字，完成时间为半天。4.将合同分项目登记，并报至工艺技术部审批，完成时间为半天。5.报分管副总审批，当天送到，第二天取回。6.报法律部审核，半天完成。报审计部签收后，一天半取回。（即在审计部只允许存放时间为有效工作时间12小时）。7.审计结束后取回盖有我公司合同章的合同交至合同经办人3-6份（包括对方单位份数），项目组负责人复印件一份。余下所有资料包括审计部意见交本部门综合组档案员存档。8.合同报审操作时间为三个工作日，领导出差等特殊情况要及时汇报，合同送至各审批单位要注明送达时间经常催促，有异议或疑问要及时反馈至合同签订人。（二）决算报审：1.接经部门预算主管审批后的工程决算进行分项目登记。2.报部门负责人签字，报分管副总审批。3.送审计部签收。4.零星工程（10万元以下投资）或技改的决算送审计部二周后取回，大工程（10万元以上投资）五周内取回。5.审计结束取回后，交计划、会计人员各一份，原件交综合组档案员存档。工程部合同签订流程图部长批准立项↓主管报经分管副部长同意后确定项目负责人↓项目负责人熟悉设计图纸资料、编制招标文件；进行资格预审，选择邀标单位↓预算组审核标书内容、着手编制项目预算（标底）↓部长或分管副部长签发招标邀请↓项目负责人发售标书、接收投标并密封保存↓项目组主管主持对应标单位技术投标书的评审，形成技术标评标报告↓项目负责人具体经办商务标开标评标事宜（由公司领导或有关部门主持）↓预算组偕项目组根据评标结果进行招标谈判↓项目负责人填报合同简报，由部长签发↓项目负责人起草合同谈判备忘录、草拟合同、计算合同工程数量，并经主管复核确认↓预算组审核合同条款，审核、编制合同预算↓部长或副部长签署合同、签发合同报批表↓预算组办理合同送审手续↓项目负责人向公司合同评审委员会汇报合同签订的理由↓项目负责人分发合同、办理合同存档↓预算组将该合同纳入合同执行情况档案
