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5.1進料檢驗流程供應商發料倉庫收料置于待驗區開出GRNIQC檢驗IMRB分析處理PMC確認是否急料NG聯絡供應商/客戶確認記錄支持文件及改進行動記錄改進建議入退貨倉退供應商入原料倉PASSYESYESNONO第7頁共頁5.6工程變更流程客戶變更文件市場部與相關部協商工藝的可行性電子工程部確認並發出正式ECN物料部確認變更時效及有關物料處理市場部確認電子工程部輸入MIS系統文件中心發行生產工程部1.調整機器2.變更工藝參數3.ECN轉換PCN4.制作工裝品質部1.修改對料圖2.稽核制程作業3.相應PCN轉換4.信息反饋生產部1.培訓員工作業2.執行變更項目3.產品標識電子工程部1.修改測試程式2.調試測試工裝3.確認測試的穩定性物料部跟進變更的執行狀況品質部跟進變更后的品質狀況變更后效果確認結案YESNOOKNG第12頁共頁5.2VCAR作業流程來料或生產物料異常品質部收集相關資料不良物料肅清在制不良與客戶協商處理供應商是否七日內回復對策品質部跟進改善效果一個月內是否有效果結案/記錄歸檔每月匯總供分參考再次發VCAR給供應商供應商專題檢討提供VCAR副本市場部協助跟進供應商提出改善對策第8頁共頁QA對批進行檢驗發現不良品超出允收水準QA技術員確認是否判退PASS入庫NO該批判退並開出SUGSUG會議提出糾正預防措施PE開出PCN返工處理評審糾正預防措施的可行性NGOKQA跟進糾正預防效果每十天一次連續三次OK結案NOYESYESSDL-15-01-01-00東莞新進電子有限公司SUG處理流程制程異常或各項目標超標生產部或品質部開出PCAR相關部門技術員提出糾正預防措施相關部門主管/工程師到現場解決品質部跟進2小時是否改善臨時措施結案品質部跟進2小時是否改善臨時措施結案相關部門經理到現場解決品質部跟進2小時是否改善臨時措施結案通知部長處理有必要停拉處理直至改善OK則結案YESNOYESYESNONO品質部負責跟進長期措施改善效果東莞新進電子有限公司PCAR作業流程SDL-22-01-01-005.21內部質量體系審核流程制定年度審核計劃成立審核小組審核文件的準備發出審核通知執行審核審核報告糾正與預防措施效果確認報告列入管理評審記錄存檔NGOK第27頁共頁5.14客戶投訴處理流程客戶投訴品質部或市場部接收並確認進行原因調查品質部召集相關部門提出糾正預防措施糾正預防措施返回客戶確認執行糾正預防措施效果確認結案/記錄歸檔NGOKNGOK第1頁共頁文件控制流程申請文件編號文件制作文件審批文件交文控中心主本蓋管制文件印章影印復印件並蓋上管制副本印章是否為新文件分發管制副本文件主本及分發名單歸檔更新文件總清單舊版主本文件蓋作廢文件印章發替換單回收舊版副本並銷毀第20頁共頁5.15不合格品處理流程檢驗中或過程作業中出現不合格品品質部對不合格品進行判定流入下工序或交付客戶不合格品的標識糾正與預防措施不合格品的隔離確定不合格品的處理方式返工/返修分選特采報廢品質部跟進處理過程品質部確認后流入下工序或交付客戶記錄存檔OKNG第21頁共頁生產部將產品組批過數于QAQA清點數量及確認狀態標識依各型號出貨指引確定抽樣水准對批進行隨機抽樣QA檢驗開出檢驗報告成品入倉單入成品倉QA技術員確認PASSNGOKSUG作業流程NG生產部對不合格批處理后再過QASDL-14-01-01-00東莞新進電子有限公司QA作業流程5.18監控﹑測量裝置控制流程計測器申購﹑驗收是否合格退回供應商﹑更換計測器登記YESNO是否校準執行內﹑外校准NOYES校准判定校准失效FAIL校準標識﹑記錄PASS使用﹑保管﹑維護使用過程中是否失效定期校準通知相關記錄存檔NO臨時校準YES能否維修使用﹑保管﹑維護NOYES報廢第24頁共頁5.16糾正措施實施流程不符合發生分析不符合原因提出糾正措施對策是否可行執行糾正措施驗證糾正措施標準化相關記錄存檔YESNOOKNG第22頁共頁潛在不符合識別分析不符合原因提出預防措施對策是否可行執行預防措施驗證預防措施標準化相關記錄存檔YESNOOKNG5.17預防措施實施流程第23頁共頁5.22教育培訓流程新招募員工導入培訓考核NG部門上崗前基礎及崗位培訓考核NGOKOK上崗作業頒發上崗証在職人員依計劃培訓在職人員不定期培訓發展教育培訓記錄存檔第28頁共頁5.7新產品試產流程客戶新產品試產前準備試產準備會議試產計劃試產計劃與客戶確認各部門試產準備OKNG試產試...