【企业制度】退换物料控制流程VIP专享VIP免费

1. 目的保证退换物料流程畅通，控制物料不良，加强供应商对不良物料的重视。2. 适用范围来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品。3. 退换物料控制流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录 NO YES 不需换料 良品需与厂家退换 有混料?生产、SMT ?工程、IQC ?仓储部 ?仓储、计划? IQC ? IQC ?工程部?计划部?采购部?计划部?生产、SMT 退料部门填写《退料单》，把所需退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行分类（IC 应用原包装料包装，无法原包装的，要用防静电袋包装），作好包装和标识，交 IQC 核查。?工程确认，由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。?仓储部根据品管部的不良物料处理发文，填写《退料重检单》，将库存和生产部所退未使用物料退至 IQC。?来料不良产生报废的仓库电子料（集成电路、PCB、晶振），每半个月退一次，其它电子料仓库每月统计给计划部，由计划部通知是否退料。组合料，仓库据 IQC 在退料单上注明同意退料的，随时退料；注明报废的，月末由仓库统计申请报废处理。（注：仓库须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或泰丰科技）。?IQC 按物料的检验要求重检。?如发现混料则退回生产部重选，IQC 检验并标示后，在《退料重检单》上填写检验结果。?工程填写确认意见由品检主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。?《 退料重检单》经采购部确认后，转计划部下单。?《 退料重检单》经采购部确认后，转计划部下单。?计划部下单。退 料 重 检单不 良 处 理单 、 重 检单退 料 重 检单退 料 重 检单?退料重检单退 料 重 检单退换物料分类退仓储部仓储部处理直接上良品帐IQC 重检IQC 填写检验结果工程部确认返单计划部采购确认计划部填写意见不 良 判定开始报废与厂家换料 ?IQC?IQC?仓储?IQC、收料组?收料组?成本核算?计划部?采购部?在《退料重检单》上填写检验结果，将不良物料退至收料组。?仓储接到由计划、采购部门确认同厂家换料的《退料重检单》时，可以从 MRP 中下帐，下帐后当天把一联《退料重检单》返给计划部，并由计划部在仓库下帐联签收。?收料组在把物料退给厂家时，须把退货单上的号码改为《退料重检单》上的号码并在号码前加“A”，以便跟踪。 同厂家退换的物料，采购部门应按订单交货时期催物料回厂。? 成 本 核 算 处 在 结 帐 时 ， 如 厂 家 尚 有 带...