部门负责人绩效计划姓名： 所在部门： 商务部 职位： 经理 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务一、年度预算目标1、 公司年度销售指标(含税)191810 万元，其中商务部落实的含税销售收入为 70000 万元，占公司销售指标的 36.49%；（学术部含税销售收入 2000 万元，计算在商务部含税销售收入 70000 万元之外，不作为商务部考核指标）2、 公司年度回款指标(含税)183420 万元，其中商务部落实的含税回款指标为 610000 万元，占公司回款指标的 37.07%；（学术部含税回款指标 1860 万元，按学术部实际含税销售收入的货款回笼率的 93%考核商务部）3、 公司上报集团总公司累计销售款回笼率为 96%，其中商务部要实现的销售款回笼率为 97.14%；4、 商务部总体费用预算额为 350 万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为 299.7 万元。部门负责人绩效计划姓名： 所在部门： 商务部 职位： 经理 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务二、重点工作任务1、 建立以市场信息和专业化服务为导向的销售队伍和销售模式；2、 创新经营，与重点商业客户建立战略合作伙伴关系，坚持战略合作伙伴研讨会的形式；3、 建立完善重点品种的信息收集与反馈制度；4、 建立具有实用性和延续性的培训方案与计划，不断提升员工素质；5、 发挥驻地代表的作用，定期向总部上交医药产品和招投标分析报告，为公司提供更广泛的增值服务；6、 建立全员销售理念。7、 按照 GSP 和 ISO9001 质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作；8、 配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；9、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。月 度 考 核 表(…月)业 绩 考 核业绩指标名称定义或计算方法考核标准信息来源考核者得分权重加权得分销售收入完成率销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数按当月实际完成率乘以 100 分得具体分值销售收入明细账(直接主管)35%销售款回笼完成情况当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100%见附表 1-1销售收入明细账银行存款日记账应收账款明细账同上35%费用预算执行率当期费用实际发生额／费用预算季度平均数100%费用发生额控制在预算范围内得 100 分，其中：会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额 5%扣 5 分，每节约5%加 5 分费用明细账同上15%客户满意度客户满意度得分／公司规定的客户满意...
