0 可编辑可修改1 1 / 5员工差旅 /外勤费用标准一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）二、适用范围：除总经理以外的员工三、本标准由人事部制定及解释四、此标准自2018 年 9 月 1 日起试行五、此标准仅规定出差中的费用标准
借支、报销等流程手续按财务部要求执行
六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：1、总监级，即部门的总监和副总监
2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位
3、主管级及以下，即经理级以下的岗位
七、各部门职责1、出差人员所属部门负责人审核出差事件的真实性；审核各项出差费用是否在标准之内；2、人事部日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）负责差旅标准的解释、裁定及适时修订
3、财务部日常：复核出差票据真实性；负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订
八、各项标准：如下表标准一：差旅费借支标准（单位：元/ 次）借支借支额度 =（按住宿标准 +200 元/ 天 / 人） *出差天数v1
0 可编辑可修改2 2 / 5额度例：总监 1 人出差三类城市出差5 天，借支为： （350+200） *5=2750 元
例：总监1 人和经理1 人一类城市出差6 天，借支为： （450 元总监住宿 +200 元总监 +200 元经理） *6=5100元
例：主管 1 人一类城市出差5 天，借支为： （250+200） *5=2250 元
备注1、以上额度适用于国内；港澳台、国外出差借支，单独申请向总经理申请，批准后执行
2、出差期间借支额度不足时，先行垫付，回公司后报销
标准二：住宿费参考标准（单位：元/ 晚）地区类别参考标准级别一类城市二类城市三类城市总监级450400350经理级350300250主管级及以下250200180备注1、酒店住宿可以由行政预
