岗位目标责任书（审计部）一、基本信息：部门：审计部姓名：出生年月：年月日职务：部门经理聘任期： 2008年 1 月 1 日到 2008年 12 月 31 日二、审计部工作范围：内部审计通常分为经营审计、绩效审计、遵循性审计、质量审计、财务控制审计、财务报表审计等。内部审计工作范围的界定是十分广泛的，涉及集团公司经营管理的各个方面。凡涉及集团公司管理和绩效、效率、效果的单位和部门，都属于其工作范畴。具体有以下各方面：1． 对内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、政策，是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。2． 对财务计划的编制和执行情况进行审计。3． 定期对所属公司的资产、负债、损益情况进行审计。4． 对涉税事项进行审计，保障集团公司健康发展。5． 对工程项目及其经济效益情况进行审计。6． 对项目（或公司）负责人进行经济责任审计、离任审计。7． 做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密。8． 负责完成集团公司主管副总交办的其它工作任务。三、岗位职责、任务、流程及目标：岗位职责：负责整个集团公司的审计工作，完成集团公司审计任务，对集团公司经济活动进行审计监督：1． 主持审计全面工作；2． 负责集团公司重点项目的审计；3． 组织审计工作，协调审计工作关系；4． 复核审计工作底稿，签署审计报告；5． 主管副总交付办理的其他事务。工作任务：2008 年度，审计部内部审计项目安排的指导思想是：抓住三个重点，即：管理责任审计、合规责任审计、后续审计，以财务审计为基础，以管理审计为重点，并在实施过程中密切关注内部控制制度的完善性、有效性，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，努力为维护股东权益、提高公司经营效率服务。审计项目包括常规性审计项目、重点审计项目和特殊审计项目。常规性审计项目包括：1． 下属公司内控制度审计：下属公司是否严格执行总部各项规章制度，是否建立健全内部控制制度，已建立内部控制制度是否有效执行，执行效果如何。对于新成立的公司，审计部应考虑已积累的经验教训，在新公司的部门设置、人员配备、制度制定等方面积极参与，促进有一个良好的基础和开端，为集团公司的发展注入新的活力。2． 下属公司财务审计：2007 年度财务报表的真实性、合法性，财务收支是否合规合法，债权债务是否明晰清楚，财务成果是否实事求是，各项开支是否执行标准，费用支出...
