下载后可任意编辑行政公章风险问题整改报告与行政内勤个人总结 2024汇编行政公章风险问题整改报告1.根据规定，印章保管人员必须至少有一名备岗人员。该 B 岗人员的任命要求与 A 岗完全相同。办公室或支行岗位职责文件必须明确规定专人负责印章保管。印章保管 A/B 岗需在任职时将资料报上级办公室备案，并实时更新。但是我分行在这次整改中没有设立专人的法人章保管人员 B 岗。而由办公室负责人兼任职同时作为有权审批人。我行知道这个结果后,便立即对这一不合规定的行为进行了纠正。自从XX 年 4 月 1 日起，设办公室两名主任助理为印章保管 A、B 岗，设办公室行政后勤员工为法人章 A 岗，电话请示总行潘谧，由于我行办公室人员除具有审批权的办公室主任外，其他 3 名员工已任行章 A、B 岗及法人章 A 岗，所以由我行法人任法人私章 B 岗。2.我行印章保管人员的设立未能与业务经办人员严格分离。印章保管人员 A 岗兼信贷 CMS 系统的二级分行贷后管理岗。但我行从 XX 年4 月就删除印章保管人员兼信贷 CMS 系统的二级分行贷后管理岗操作号。3.印章日常保管交接应由领导审批，法律规范的进行登记手续。不能出现记录不连续，交回无交接双方签字，或者印章名称登记错误、登记过简引发歧义、不登记总枚数等问题。而在这次的整改检查中发现我分行印章日常保管交接登记过于简洁、没有登记印章的总枚数。根据这个教训，我行以后会严格用总行版的印章日常移交登记簿仔细的进行印章的日常登记。4.我分行再印章交接上严格、有效确保有且仅有一名管理人员保管、使用印章。交付保险柜钥匙、印章实体时，不存在多人共用钥匙。但是我行印章保险柜为 90 年代购买的保险柜子，无密码功能。我行估第 1 页 共 5 页下载后可任意编辑计在 XX 年第四季度上报明年固定资产计划时增加购买带密码功能保险柜，严格根据制度上要求进行印章的存放工作。5.我行的二级分行分行办公室统一保管辖属网点及部门印章，造成印章保管人员超范围保管多级行政公章，权利过于集中。以后所有印章由一级分行分行颁发，二级分行南海分行办公室统一保管辖属网点及部门印章，且该事项已请示分行并由分行批复。6.我行部分单位用印登记不法律规范。字迹潦草，而由于行章、网点章及部门章均在办公室印章管理 A 岗处用印，间或需用印的客户经理会将登记行章本于登记部门网点章的本登记错。自 XX 年 4 月 1 日起，严格按顺序登记、严格涂改，审批单...
