.. c 内部控制工作的经验做法及取得的成效范文 健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，20xx 年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。 一、完善内控主体建设 建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握 内控要点，及时发现问题和风险，把 这 些作为加 强内控建设的重 要任 务。 完善风险识别 和评估 体系 。要认真 借 鉴 同 业的先 进经验，积极运用现代 科 技 手 段，逐 步 建立覆 盖 所 有业务风险的监 控、评价和预 警 系统 。重 视 贷 款 风险集 中度及关 联 企 业授 信 监 测 和风险提示 ，重 视 早 期预 警 ，认真 执行风险提示 制度。 树 立正 确的业务发展观 。要在追 求盈 利 性 的同 时，重 视 安全性 和流 动 性 ，在追 求业务高速 发展同 时，更 重 视 风险防范和内控建设。 .. c 建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。 重视对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。 二、强化内控责任落实 加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。 建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做 到有章可 循 ，定期进 行风 险 排 ...
