民营医院差旅费报销制度一、总则为了保证公司、医院出差人员工作与生活的需要，并节约差旅费开支，参照国家有关规定制定本制度。二、差旅费开支范围工作人员出差期间的车船费（含飞机费用，下同）、住宿费、伙食补助费、交通费以及零星杂支及工作满一年的外地员工春节探亲路费。、住宿费按出差实际住宿天数在规定的级别标准内凭票报销。、车船费、春节期间探亲路费在规定的级别标准内凭票报销。、伙食补助费和交通费：外地出差一般按出差的自然天数计发包干使用，市内交通费凭票报销；本市出差实行误餐补助，按实际误餐次数报销，其市内交通费据实报销。、零星杂支按实凭票报销。、工作人员参加会议，已享受会议伙食补助的，不再补助伙食费。三、出差申请、借款、审批、报销程序、因工作需要出差的人员，首先提出书面申请报告。写明出差计划时间、地点、事由、使用的交通工具（自带交通工具和招待的写明理由）、计划借款金额。各医院的出差人持申请参加会议的要同时附会议通知报部门负责人确认、医院总经理批准。总经理需签署是否同意出差的意见；是否同意乘坐飞机；是否同意带交通工具；是否同意招待标准。财务部门依照审批后的申请，核定借款金额，办理借款手续。、出差人返回日内，持发生的有关票据到财务部报帐。会计按申请审批的项目，依照差旅费报销标准给予报销。对于超出审批范围的开支，财务部一律不予报销。、出差人员的借款，在报销时需一次还清，不得拖欠。出差结束超过天（法定假日顺延）不报销的，月末从其当月工资中扣还借款（特殊情况除外，但需总裁或总经理签字并注明原因）。四、差旅费报销标准工作人员出差乘坐车、船、飞机和住宿报销标准\交通工职务\火车轮船飞机其他交通工具住宿费标准（元）一般地区直辖市省会城市、特区总裁、副总裁软卧一等舱位普通舱位按实报销按实报销按实报销公司总监、总经理、副总硬卧二等舱位普通舱位按实报销公司部门硬二等普通按实经理、院卧、舱位舱位报销长、院中层干部硬座普通员工硬卧、硬座三等舱位原则上不乘坐按实报销补充说明：、车船费乘坐火车，从晚八点至次日晨七时之间，在火车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间过十二小时的，普通员工可购硬席卧铺票。不购卧铺票的，乘坐慢车和直快列车的，分别按其硬席座位票价发给个人补助；乘坐特快列车的，按其硬席座位票价发给个人补助；乘坐新型空调特快和直达列车的，按其硬席座位票价发给个人补助。、住宿费()出差住宿费在规定的限额标准...
