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事态升级管理程序 文件编号：HH-QP-03 文件版本：A 生效日期：2017-01-03 1 / 7 文件审批 姓名 职位 时间 签名 编 写 人 贺 朴 纯 管 代 2016-12-25 相 关 部 门 领 导 签 字 ： 总 经 理 审 批 签 字 ： 文件发放部门： □管 理 层 □营 业部 □品质部 □人 力资源部 □工程部 □采购部 □生产部 □仓务部 □其他（请注明: ） 文件修（制）订履历 版本 生效日期 修订内容说明 修订者 A 2017-01-03 初次发行 事 态 升 级 管 理 程 序 文 件 编 号 ： HH-QP-03 文 件 版 本 ： A 生 效 日 期 ： 2017-01-03 2 / 7 1.0 目 的 识 别 在 过 程 设 计 、 生 产 中 和 销 售 后 可 能 出 现 的 “缺点”及其“原因”提前采取改善措施，保证提交给客户高质量的 产 品和 服务。 2.0 范 围 适用于本公司汽车产 品在 制造过 程 开发、 生 产 中 销 售 后 整个生 命周期的 风险识 别 和 管理。 3.0 权 责 3.1 最高管理者：最高管理者作为本公司产 品风险的 负责人，负责： 3.1.1 制定本公司的 风险管理方针。 3.1.2 为风险管理活动配备充分的 资源和 有资格能 胜任的 人员。 3.1.3 规定风险管理的 职责和 权限，授权品管部确定风险管理小组成员。 3.1.4 主持每年的 风险管理活动评审。 3.2 品保部：品保部作为本公司风险管理的 主管部门，为确保在 计 划的 规定阶段完成风险管理活动： 3.2.1 负责指定各项目风险管理负责人。 3.2.2 负责批准风险管理计 划。 3.2.3 负责组织协调风险管理活动。 3.2.4 负责跟踪检查 风险管理活动实 施状 况 。 3.3 项目风险管理负责人： 3.3.1 负责制定风险管理计 划。 3.3.2 负责组织风险管理小组实 施风险管理活动。 3.3.3 负责跟踪相 关 活动，包 括 生 产 和 生 产 后 的 信 息 ，对 涉 及风险管理活动的 内 容 ，必 要 时 执 行 风险管理活动，对 涉 及重 大 风险的 ，可 直 接 向 最高管理者汇 报 。 3.3.4 负责整理风险管理文 档 ，确保风险管理文 档 的 完整性 和 可 追 溯 性 。 4.0 定 义 ： 4.1 剩 余 风险：采取风险控 制措施后 余 下 的 风险。 4.2 风险控 制：作出 决 策 并 实 施措施，以 便 降 低 风险或 把 风险维 持在 规定水...