下载后可任意编辑受审核区域品 保 部审核日期审 核 组长审核人员陪同人员审核范围检 查 项 目检 查 记 录判定4
3文件控制1、 组织是否制定了形成文件的控制程序
2、 文件发布前是否得到批准
文件修订是否及时
修订后是否被重新批准
3、 识别文件现行修订状态的方法是什么
能否满足要求
4、 使用处是否得到有效版本的适用文件
作废文件是否从发出场所及时撤出
5、 外来文件是否得到识别
发放如何控制
6、 保留作废文件的标识是否清楚
4记录控制1、 是否制定了记录的控制程序
2、 记录的标识是否清楚
检索是否方便
3、 是否规定了记录的保存期
检查程序内容是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调
了解是否对记录的标识、储存、检索、保护、保存期限的处置作了明确的规定，其适用性和有效性如何
1质量目标1、 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解
分解是否适宜
2、 质量目标是否与质量方针给定的框架一致
3、 质量目标是否具有可测量性
测量方法是否明确
1 职责和权限部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系
2管 理 者 代表1、 管理者代表实行什么措施来实现自己的职责和权限
2、询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的，如何评价质量管理体系的有效性
3、满足顾客要求的意识如何在组织中体现并提高
3内部沟通1、 组织内部沟通工具有哪些
2、 各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况
6管理评审1、 管理者代表是否按策划的时间间隔评审质量管理体系，确保其适宜性、充分性、有效性；2、 管理评审有无改进的机会与体系变更的要求下载后可任意编辑受审核区域品 保 部审核日期7
1 产品实现的策划1、是否确定了产品实现过程
2、对必要的产品实现过程（如关键、特别过程、特别项目的执行过程、特别活动等）是否形成了策划
