经验交流：打造党建品牌矩阵 助力企业行稳致远近年来，XX 党委按照新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚决扛牢管党治党责任，深...
经验交流：打造党建品牌矩阵 助力企业行稳致远近年来，XX 党委按照新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚决扛牢管党治党政治责任...
附件 1风险分级方法举例---风险矩阵评价法采用风险矩阵评价法，对每个企业开展风险分级。将事故发生的可能性和事故后果的严重性分别用表明...
媒介融合下的矩阵传播策略段明珠【内容提要】全媒体时代，构建立体化传播格局是主流媒体扩大影响力的关键。本文以《人民日报》海外版旗下新...
课程设计说明书单片机原理与接口技术专业建筑电气与智能化学生姓名葛益新班级BD 电建 101学号06指导老师吴冬春完成日期2024 年 1 月 ...
油气资产管理业务内部控制矩阵控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1234561. 建立 油气 资产 账册 、卡片√...
存货管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 存货入库经营风险：入库存货质量不合格、数量不正确，导致资产损失。财务风险：入库存...
长期股权投资管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.长期股权投资的出资经营风险：未按规定立项和签署合同,造成损失。合规风险：投...
应收款项管理业务内部控制矩阵控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1.应收款项管理经营风险：应收款项管理职责不清，影响管...
工程项目管理业务内部控制矩阵会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1...
承兑汇票管理业务内部控制矩阵相关制度索引会计报表认定会计报表项目控制点分值控制点业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位1234561. ...
资金收、拨款管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 分公司及全资子公司资金上收财务风险：收入资金未及时存入收入户，形成帐外资...
科技开发费管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 年度科技开发预算编制与分解经营风险：计划和预算与需求不符或未按规定权限报批...
人工成本管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位1.用工计划经营风险：未按规定制定总体规划或计划，用工总量失控。人事部根据...
修理费用管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.编制修理计划和材料需求计划经营风险：修理计划与实际脱节，导致修理费上升或设备隐...
税务管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 税务管理岗位设置经营风险：税务岗位设置不合理、涉税业务人员不具备相应的专业能力，...
节点导纳矩阵计算
自然灾害风险分析的信息矩阵方法
业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单元不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表工程1 存在和发生/...
内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表工程1 存在和发生 /真...
