下载后可任意编辑1234范 围 本 文 件 规 定 了 过 程 审 核 的 目 的 、 内 容 、 职 责 及 其 程 序 。本 文 件 适 用 于 公 司 产 品 的 制 造 过 程 。5 法 律 规 范 性 引 用 文 件 无6 术 语 和 定 义 本 文 件 采 纳 GB/T19000 和 GB/T 18305-2024/ISO/TS16949 中 的 术 语 和 定 义 。在 GB/T19000 和 GB/T 18305-2024/ISO/TS16949 中 没 规 定 的 ， 采 纳 QS－ 9000中 的 术 语 和 定 义 。 7 目 的 定 期 审 核 产 品 质 量 形 成 的 全 过 程 ， 使 过 程 能 达 到 受 控 和 有 能力 ,推 动 产 品 制 造 过 程 和 产 品 质 量 的 持 续 改 进 8 职 责 5.1 管 理 者 代 表5.1.1 主 持 策 划 并 批 准 年 度 过 程 审 核 计 划 ；5.1.2 批 准 每 次 过 程 审 核 的 实 施 计 划 ；5.1.3 负 责 审 核 策 划 ， 组 织 成 立 审 核 组 ， 任 命 审 核 组 长 ， 审 定 过 程 审核 报 告 ；5.2 审 核 组 长5.2.1 制 定 过 程 审 核 实 施 计 划 ， 组 织 按 计 划 进 行 过 程 审 核 ；5.2.2 全 面 负 责 审 核 各 阶 段 工 作 ， 对 审 核 工 作 的 开 展 和 审 核 中 发 现 的缺 陷 作 最后 决 定 ；5.2.3 审 定 检 查 表 ； 提 交 审 核 报 告 ； 审 核 结 果 向 最 高 管 理 者 报 告 。5.3 审 核 员5.3.1 进 行 具 体 的 产 品 审 核 工 作 ；5.3.2 编 制 检 查 表 ， 有 效 的 策 划 并 完 成 所 承 担 的 任 务 ；5.3.3 对 审 核 结 果 形 成 报 告 ， 发 现 问 题 及 时 责 承 责 任 部 门 整 改 ；5.3.4 验 证 责 任 部 门 所 实 行 的 纠 正 措 施 的 有 效 性 。5.4 品 管 部 负 责 过 程 审 核 的 归 口 管 理 。 下载后可任意编辑6 程 序 流 程程 序 流 程职 责相 关 文 件 ／ 记录1.02.03.04.05.0 6.0 No yes 7.0 品 管 部审 核 员审 核 员审 核 员审 核 员被 审 核 部门审 核 小 组品 管 部“ 审 核 计 划 ”“ 审 核 实 施 计划 ”“ 审 核 检 查 表...
