泊头市安诺车业有限责任公司程序文件内部审核控制程序AN/CX-3C15-2024版本/修改状态 A/0第 1 页 共 3 页下载后可任意编辑1 目的 评价质量管理体系运行的有效性和保持与 ISO9001:2024 标准的符合性。2 适用范围 对公司质量管理体系和《玩具（塑胶）类产品强制性认证工厂质量保证能力要求》进行内部审核。3 职责3.1 企管部负责本程序的制定并组织实施监督检查。3.2 质量技术负责人/总经理助理主持内部质量体系审核，负责确定内部质量审核目的、范围，组织质量体系内部审核。制定“内部审核计划”、“内部审核报告”并任命审核组长。3.3 企管部协助质量技术负责人/总经理助理开展内部审核工作，推举内部审核组成员名单，报质量技术负责人批准。并保存有关记录，组织有关人员对纠正措施效果进行验证。3.4 审核组长应编制好具体的审核计划，并把审核计划分配到每个审核员。内审结束后应根据审核结果编写审核报告。3.5 审核员应根据审核计划分工编写检查表，实施审核检查，编写不合格报告等。3.6 各受审部门应积极配合审核组的工作，包括向审检组提供查看现场、文件、记录和进行访谈、调查等工作的便利条件，对提出的不合格报告制定并实施相应的纠正措施。4、工作程序4.1 内部审核的频次和范围4.1.1 频次常规内部审核由企管部每年年初编制年度的内部审核计划（每年至少一次，两次内审间隔时间不超过 12 个月），由总经理助理批准。下列特别情况下应追加审核的频次：（a）发生了严重的质量问题或用户有重大投诉；（b）公司的质量方针、内部机构等有较大的改变；（c）在第二、第三方审核前。4.1.2 范围每年内审的范围至少应覆盖公司所有与质量有关的部门、单位和项目，及公司质量管理体系的所有过程一遍。4.2 审核依据内审的依据可包括：（a）ISO9000：2024 版标准；《3C 产品强制性认证工厂质量保证能力要求》;（b）国家法律法规、行业规程法律规范、上级有关文件；（c）公司质量手册、3C 质量管理体系文件、程序文件、规章制度；（d）合同；泊头市安诺车业有限责任公司程序文件内部审核控制程序AN/CX28-2024版本/修改状态 A/0第 2 页 共 3 页（e）作业指导书等。4.3 审核准备4.3.1 审核组成员应培训合格并被公司授权。审核员不能审核自己工作。组长由质量技术负责人任命。4.3.2 审核小组在规定时间内编制“内部审核实施计划”报质量技术负责人批准。 内容包括：（a）审核目的和范围；（b）受审部门；（c）审核依据...
