下载后可任意编辑管理体系文件控制程序1 目 的确保对管理体系的有效运行起重要作用的所有场所，使用相应文件的有效版本。2 适用范围适用于公司与管理体系有关文件(含适当范围的外来文件)的控制。3 权 责3.1 管理部负责公司所有文件资料的具体控制、监督和检查。3.2 生产部负责所有技术性文件资料的具体控制、监督和检查。3.3 各部门负责本部门使用文件资料的具体控制、监督和检查及其充分性和适宜性的评审、管理工作。3.4 外来各种与质量体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，管理性文件由质量部负责管理。技术性文件由总工程师负责管理。3.5 外来各种与环境及 OHS 体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，由生产部负责管理。4 工作程序4.1 工作流程图文件的编制 / 外来文件的收集文件的审核 / 外来文件的识别文件的批准 / 外来文件的批示文件的发放 / 回收文件的使用、保存文件的评审文件的归档文件的更改下载后可任意编辑4.2 文件编制的申请与决定4.2.1 管理类文件的制订，由管理部统一安排/规划，以确保文件的唯一性；4.2.2 未经批准，各部门不得自行制订管理文件，“批准”，是指下列情况之一：1）现行文件中有规定， 如本文件规定管理部协同生产、质量部制订《技术文件管理规定》；2）向管理部提出申请，并得到同意。4.2.3 管理部、协同生产部、质量部制订并实施《技术文件管理规定》。4.3 文件分类及编制、审核与批准（见表1）序号文件类别/名称编制部门审核部门或人员批准人备 注1管理方针、目标管理者代表组织管理者代表总经理包括各部门目标2管理手册管理者代表组织管理者代表总经理3程序文件管理者代表组织质量部组织管理者代表4技术文件生产部质量部生产部质量部总工程师5作业管理文件归口部门归口部门组织分管领导6各类表格归口部门部门领导组织分管领导7各类计划归口部门部门领导分管领导按具体文件执行8外来文件——归口部门审查适用性——含法规、标准等。A 各类计划为有时效限制的专用文件，其他文件均为通用文件。B 作为标样的实物样件或照片等，也应视同文件进行控制。C 文件“编、审、批”权限与其他专类管理文件不一致时，以专类管理文件为准。4.4 文件编号4.4.1 管理文件编号方法A 管理手册编号：例：DC1-A/0 编号第一节“DC”为东瑞化工英文缩写（以下同），“1”表示一级文件，第二节“A”为版本号，版本的换次用英文字母依次更换标识。0为版序号。为修...
