FB-42B-002记录控制程序VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑标 题记录控制程序编 号FB-42B-002版本A管理归口文控中心制订日期2012-6-25页次1/71.目的：为证明产品、过程符合要求及管理体系有效运行，以及为实行纠正预防措施和持续改进管理体系提供资讯。2.范围：凡本公司管理体系运行中所产生之相关记录的控制均适用之。3.权责：3.1 行政部文控中心：归口管理本程序，负责监督各部门根据本程序进行质量记录的填写、收集、编目、审查及保存等，并负责记录表格的标准化设计/审查。3.2 各相关部门：各职能部门按规定对所进行的品质管制活动状况进行记录，对所记录的内容真实性负责，并遵照本程序执行记录之保管。4.作业内容：4.1 记录的编号：4.1.1 当记录涉及跨部门之活动时，记录之形成部门依下面编号方法进行记录发行编号：部门代号+名称缩写+年份号+流水号部门代号：指发行部门代号，各部门下属单位发行记录时均须使用其部门代号，表示方法为： B-采购部，E-工程部，F-财务部， G-总经理，M-行政部， MR-管理者代表，PM-物控部，P-生产部，Q-品质部， S-业务部。名称缩写：指记录名称之中文缩写，取二个词的字首（各部门所需发行的表格的名称缩写须于文控中心备案后方可使用）；年 份 号：采纳西元年最后两位阿拉伯数字；流 水 号：记录发行单位依据阿拉伯数字进行统一编流水号。修订记录：日期/版本批 准确 认审 核拟 定下载后可任意编辑标 题记录控制程序编 号FB-42B-002版本A管理归口文控中心制订日期2012-6-25页次2/74.1.2 当记录仅涉及本部门时，由各部门本着方便使用和查找之原则自行编制发行编号。4.1.3 各部门应确保本部门形成之记录之发行编号必须保持连续性。4.2 表格的填写要求：4.2.1 以表格的填写设计要求正确填写，字体要清楚，易于识别，且内容完整，若无内容可填写的栏目，需用斜线划掉；记录的填写不能使用铅笔，不得随意涂改如确需修改须注明修改人姓名以便追溯。4.2.2 所有记录如设计有记录人一栏必须有记录人的署名，如文件规定尚需有审核批准手续的均需签署后方可生效，如拟（制）定、审核、批准/确认栏，其中有两栏是同一个人签署时，则“审核”栏可省略，并画一斜线表示。4.2.3 记录的填写、审核、批准可以是签名或签章的方式，如是其职务代理人代签，则应备注“代”字；除记录者本人外不得以电脑输入代替签名，电子文档除外。4.3 记录的保存：4.3.1 公司各类记录正本之保存期根据不同情况分为以下 9 类(详见附件)：A. 记录产生当年...