下载后可任意编辑内部质量管理审核报告表格代号： 表格编号：2024.11.10审核日期2024 年 11 月 1 日审核的部门范围本公司内部与产品质量有关的所有部门审核组组长： 王海华、闵俊、郑亚红、闫安庆 成 员： 李晓玲、段丽、慧 娟、杨运丽、刘斌、温荣群、刘洪利、周安被审核部门技术部商务部销售部生 产 部 （ 生 产 计划 采 购 售 后 服务）品质部该部门代表闵 俊 慧 娟 郑亚红闫安庆 杨运丽审核目的： 通过公司各部门实施内部内部质量体系日常工作审核，检验质量管理体系的运行状况以及公司确定的质量管理体系要求是否符合体系标准，质量管理体系是否得到有效实施和保持，发现问题，实行措施持续改进。依 据: 1. GB/T19001-2024 质量管理标准；2. 公司质量管理体系有效文件《质量管理手册》、程序控制文件；3. 适用的法律、法规、标准、公司规章制度。实施审核的概述： 根据《年度内审方案》安排，本次内审计划表（通知）于 2024.9.20 经管理者代表编制审核总经理批准后，10 月 11 日通知召开公司各受审核部门关于内部审核及外部监督审核工作会议，回收旧版《质量手册》、《程序控制文件》，更换新版《质量手册》、《程序控制文件》及有关年审、监督审核相关资料、表格进行内部沟通。 2024.11.01 上午召开首次会议后，按计划日程安排对各部门进行了检查。年审过程中，审核组按计划对各部门质量工作及涉及的过程进行了较全面的、系统的审核；通过与部门负责人交谈、批阅文件和记录、现场检查等方法收集客观证据与受审核部门一起确认了不符合项事实并予以记录，与次日召开末次会议，审核组长介绍了审核检查情况及审核过程中发现的不足，讨论确定了不符合项报告，并得到责任部门的确认。 本次审核计划、安排周到细致，内审员负责、仔细、与受审部门密切配合，按计划顺利完成了全部审核任务。 审核组认为公司根据 GB/T19001-2024 标准和我公司质量管理体系文件的要求，再次确认了公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系过程、顺序及其作用，是持续有效的，从而体现产品实现过程的可控性；程序控制文件和管理文件及作业指导书在质量管理过程中是适宜的。具体分析如下：审核组长王 海 华 、 闵 俊 、 郑 亚红、闫安庆审核员李晓玲、段丽、慧 娟、杨运丽、刘斌、温荣群、刘洪利、周安日期：制作：核准：颁布版次修改原因2024-03-01LIUMRGM1QC内部质量管理审核报告文件编号：QD/HJM-025 版...
