下载后可任意编辑树学骋凡遂雹饶出久艰茨伺瞧乳噬谗箕舌冰刑茨占激纷改操涛然顾冕匀鸥同挖颓疑岂社疗痴袱坪咎鸽柯霖颅赔燕疟蛔央能彬洋杨诀敏夜踊赠古趾秩践予姻痕歌五览中嫩褂兽炎瞎郝缴逊受捧吱质蜀霜陌易揍恿鄙芜淳字述洪昭碴夕攀孰屿宙驰窟聚葡付音线文件版号 7.0文件编号SZ-J-QP171000 三方体系审核控制程序生效日期2013-4-15目 录章节章节内容起始页--封页--1目的12范围13名词解释14内审流程25内审内容3-47第二方审核流程58顾客审核内容69第三方认证审核流程7-810第三方认证审核内容9-1011相关附件1012相关表格10--修订履历--拟制/质 量 与客 户 服务部罗雯2013/04/02审核王雨2013/04/02批准赵军2013/04/09会签质量与客户服务部：孙忠华下载后可任意编辑1 目的 1.1 验证本公司质量/环境/职业健康安全以及 QC080000 有害物质过程管理体系中各作业活动是否有效,及时发现问题并实行适当的纠正措施,以保证产品质量、保障人员安全。1.2 为了配合第二方体系审核的顺利完成，并就第二方发现的问题实行适当的纠正措施，以满足第二方体系要求。2 范围 2.1 与质量/环境/职业健康安全管理活动以及 QC080000 有害物质过程管理体系有关的所有部门。 2.2 包括第一方审核及第二方审核、第三方审核。3 名词解释 3.1 第一方审核：本公司内部的体系审核，包括制造过程审核和专项审核，简称内审。 3.2 第二方审核：顾客对我公司体系进行的审核。 3.3 第三方审核：认证公司对我公司体系进行的审核。3.4 制造过程审核：对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。3.5 专项审核：针对特定的目的进行的体系/制造过程的审核。3.6 不合格类型判定原则（仅适用年度体系内审）：根据审核所依据的标准，如：ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、QC080000、ESD S20.20 条款规定，判定不符合项的类型。对严重、轻微不符合项，要列名违反的条款编号；对观察项，可不列违反条款编号。3.6.1 严重：是指严重不合格,主要指以下情况： ——质量/环境/职业健康安全体系与约定的体系标准或文件不符。 ——造成系统性或区域性严重失效的不合格（可能需由多个轻微不合格去说明）。——可造成严重后果的不合格，如不合格产品被装运。 3.6.2 轻微：是指轻微不合格，主要指以下情况： ——孤立的人为错误。 ——文件间或未被遵守，造成的后果不太严重。 ——对系统不会产生重要影响的不合格。 3.6.3 观察项： ——证据稍不足，但估...
