下载后可任意编辑1 目 的对 已 发 生 的 不 合 格 进 行 控 制 ， 防 止 误 用 不 合 格或 不 合 格 的 非 预 期 使 用 。2 适 用 范 围本 程 序 适 用 于 对 已 发 生 的 不 合 格 进 行 识 别 、 标识 、 记 录 、 隔 离 和 处 置 等 。3 职 责3.1制 造 部 门 负 责 生 产 过 程 中 不 合 格 品 的 识 别 、 标识 和 隔 离 并 配 合 实 施 对 不 合 格 品 的 处 置 ；3.2品 管 部 负 责 一 般 不 合 格 品 的 评 审 ， 并 做 出 一 般不 合 格 品 的 处 置 规 定 ； 3.3总 务 部 负 责 对 采 购 和 销 售 后 产 品 的 不 合 格 品 进行 处 理 ； 组 织 重 大 不 合 格 品 的 评 审 ， 并 做 出 不 合格 品 的 处 置 规 定 。3.4总 经 理 负 责 让 步 接 收 审 批 和 例 外 放 行 的 审 批 。4 工 作 程 序4.1不 合 格 品 分 为 一 般 不 合 格 和 重 大 不 合 格 。4.1.1 一 般 不 合 格 ， 指 可 通 过 简 单 返 工 能 成 为 合 格品 的 不 合 格 , 以 及 生 产 过 程 中 由 于 各 种 因 素 造 成 的个 别 的 、 局 部 的 ， 对 产 品 质 量 影 响 不 大 的 个 别 不合 格 。4.1.2 重 大 不 合 格 ， 即 除 一 般 不 合 格 以 外 的 不 合 格 ，指 需 要 对 整 个 产 品 返 工 或 让 步 放 行 ， 对 产 品 进 度 、公 司 声 誉 和 效 益 可 能 造 成 较 大 的 不 利 影 响 ， 以 及改 作 他 用 和 降 级 处 置 的 批 量 不 合 格 。4.2一 般 不 合 格 品 的 评 审 与 处 置4.2.1 一 般 不 合 格 品 授 权 总 务 部 进 行 评 审 和 决 定 处置 方 法 。4.2.2 过 程 产 品 和 最 终 产 品 经 检 验 和 试 验 不 合 格 ，操 作 者 根 据 品 检 员 提 出 的 意 见 进 行 返 工 ， 品 检 员进 行 复 检 ， 并 作 记 录 。4.2.3 通 过 返 工 依 旧 不 能 满 足 预 期 用 途 的 不 合 格 品 ，由 总 务 部 门 批 准 后 ， 办 理 报 废 手 续 。4...
