下载后可任意编辑不合格品控制程序下载后可任意编辑编制:倪英奎 审核: 批准： 发布日期： 2024-X-X 实施日期：2024-X-X下载后可任意编辑一、目的：确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。二、适用范围：本程序适用于来料检验及车间生产、出厂检验过程中出现的不合格品和可疑产品及退回产品的控制。三、术语： 返工：指对不合格产品实行措施后使之符合要求（即合格产品）。 返修：指对不合格产品实行措施后使之符合使用要求（即不合格产品）。四、职责： 4.1 质检负责各阶段检验工作； 4.2 采购负责将采购产品不合格信息通知供应商及不合格品的退货； 4.3 技术负责不合格品原因分析的技术支持； 4.4 生产负责生产过程中不合格品信息的传递； 4.5 市场负责客户端不良产品的信息传递； 生产、仓库、质检负责各自工作过程中不合格品状态标识。五、流程图：5.1 原材料不合格品控制流程： 5.2 车间生产、出厂检验不合格品控制流程：02 标识、隔离06 通知供应商退货03 生产是否急需NY02 标识、隔离03 通知质检04 不合格品评审让步放行返工、返修退货05 不合格品处理07 统计、分析01 来料不合格品01 不合格品下载后可任意编辑5.3 交付使用后发现的不合格品： 5.4 退回不合格品控制：04 是否需要评审04a 返工04b 报废检验06 转序/入库检验NYNY02 风险评估02 进行标识、隔离02 标识、隔离03 原因分析04a 返工04b 报废NY04 不合格品处理执行《纠正预防控制程序》05 不合格品评审、处理让步放行返工、返修01 退回不合格品01 交付后发现不合格品03 通知客户并实行相应措施07 统计、分析下载后可任意编辑 六、过程描述： 原材料不合格品控制流程：序号活动责任部门输入活动内容输出01来料不合格品供应商不合格原材料/外协件质检及时把不合格信息通知采购、仓库《不合格品检验报告》02隔离、标识质检不合格品1. 不合格原材料、外协件要放在不合格品区域；2. 标识牌上要详细描写不合格现象。带标识的不合格品04不合格评审1.不合格品；2.交付计划1. 生产负责提出不合格评审；2. 技术根据不合格严重程度填写处理意见；3. 不合格品评审意见由质检直属主管进行批准。不合格评审单05不合格产品处理质检不合格评审单1. 让步放行要有记录；2. 让步放行产品要加严检验；3. 返工返修产品要进行检验。检验记录06通知供应商采购1. 让 步 放 行 申 请单；2. 检验记录；3. 退货记...
