下载后可任意编辑材料点收制度一、材料点收的基本程序收料作业：接单接货一验收准备一核单点收一品质检验一仓库签收一入库。二、物资验收（点收实物）1、公司采购中心为子公司采购的物资—点收。1、1 材料到达后，由子公司负责签收。必须在入库前安排物管人员对比送货单，核实材料名称、规格、材质、数量等逐一仔细清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量在送货单签认栏填入签收人姓名。1、2．如发现实物与送货单上所列的内容不符，物管人员应立即通知公司采购中心（或采纳传真形式）和向主管领导报告。在这种情况下原则上不予接受入库，如公司采购中心要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请公司采购中心会签。1、3 物管人员根据所签收实物填制码单，注明相应工号。并将填毕码单呈经济管理部点账审核员。自留一份存档。2、子公司自购物资2、1 点收原则上比照公司采购中心所供物资的点收程序办理。2、2 子公司采购员和物管员应各司其账备查。3、对子公司的甲供材料—点收3、1 甲供料进厂后，由公司物管人员会同使用单位材料员对比送货清单核对材料名称、规格、材质，数量并将到货日期及实收数量填入点收单双方签字认可。3、2 如发现甲供材料与送货清单内容不符应及时做好记录，不得擅自签认，并立即通知对方及相关部门处理。3、3 按工号做好台账备查。4、公司采购中心采购给事业部物资点收程序4、1 送往外地施工现场的材料，由事业部材料管理员，根据送货单仔细检尺核对数量，经事业部驻地项目部材料管理员、供货商、使用单位三方签认。项目部材料管理员将制做的材料码单和签认后的送货单呈报经济管理部审核员审核。4、2 本地点收：物资到达厂区后由采购中心计划员，根据采购合同打印一式两份合同交接单，通知库房物资管理员，生产领用单位材料员共同配合完成点收实物无误后三方签字。4、3 如发现材料与送货清单内容不符应及时做好记录，如公司采购中心要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请公司采购中心会签。5、事业部自购（含甲供）料点收程序5、1 可比照公司采购中心采购给子公司物资点收程序办理。如发现材料与送货清单内容不符及时做好记录，不得擅自签认，应立即通知供货商及报告部门领导处理。并做好台账备查。5、2 材料报检复查由事业负责督办。下载后可任意编辑5、3 需做理化试验的材料应由使用单位及时采样报检并在移植件上做明显标识，待实验报告确认无疑方能投入使用。6、公司采购中心为分公司采购的物...
