品质环境管理体系程序文件文件编号： FH-GP- 版本： D 页数：共 6 页文件名称：文件控制管理程序修订履历版次文件申请单号更 改 内 容修订日期制定 / 签名B/0 C/0 D/0 ZL-XD-0043 ZL-XD-0075 修改文件编号。修正 3.0 权责有关职能；增加4.0 定义中对内审有关名词定义；以及修正5.1 审核规划：每半年一次，原则上为6、12 月份进行内部审核视情况可适当调整。等相关作业内容。全面修订2006.10.26 2008-10-28 2016-3-8 受控状态：本文件为本公司所有，非文控人员一概不得翻印或抄袭，否则您将违反本公司《保密制度》，并承担违法的风险。提 示：请确认文件是否为最新版本核准审核制定1.0 目的对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。2.0 范围适用于本公司所有环境、 质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的 （电子档） 的编制、审核、批准、发放、评审和变更。3.0 职责3.1 内部文件的编制、审核及批准权责表（1）文件阶层文件类别编制审查核准收发控制质量方针质量目标管理者代表总经理总经理文控中心一阶质量手册管理者代表总经理总经理文控中心二阶程序文件部门主管 /经理部门最高领导管理者代表文控中心三阶作业规范或指导书相关部门部门主管 /经理部门最高领导文控中心技术图纸相关部门部门最高领导总经理文控中心管理标准相关部门部门最高领导总经理文控中心职务说明书相关部门部门主管 /经理部门最高领导文控中心四阶表单随相应二，三阶文件一同审批文控中心其他外来文件相关部门及部门主管文控中心3.2 文控中心对公司环境、 质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。3.3 相关单位3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。3.3.2 各部门需负责文件的使用和保管，确保文件的整洁、完整，不得在受控的文件上随意书写涂改，也不得丢失。版本更新时，配合文控中心及旧版资料及时回收作业，防止误用。4.0 定义4.1 文件与资料公司环境和质量文件所包含有：手册、程序、作业规范/ 指导书、表单；技术类文件、测试检验数据报告、各种变更文件以及公司各类经营管理标准、工作标准等。4.2 第一阶文件－—手册环境管理手册：环境管理系统最高指导原则，规定其核...
