关于溱东镇2003年财政预算执行情况和2004年财政预算草案的报告VIP专享VIP免费

关于溱东镇2003年财政预算执行情况和2004年财政预算草案的报告——2004年2月8日在溱东镇第十四届人民代表大会第四次会议上沈年宝各位代表：我受镇人民政府委托，向大会报告2003年财政预算执行情况和2004年财政预算草案，请予审议。一、2003年财政预算执行情况2003年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕“两个率先”和“财政收入提前翻番”的目标，财政工作在经济快速增长的拉动下迅速发展，尽管遇到了诸多困难，但取得的成效比预期的要好，圆满完成了各项财政工作任务，实现了当年财政收支平衡。（一）预算内资金收支实绩镇十四届二次人代会审议批准的财政收入预算为2200万元，支出预算为353.52万元。预算执行中，由于上级下达专款指标等因素，财政支出预算调整为548.17万元。经过全镇上下的共同努力，全年完成预算内收入2301.59万元，占预算的104.6%，比上年增长25.3%。其中：国税部门完成1256.48万元，占预算的100.9%，增长31.5%；地税部门完成671.29万元，占预算的106.6%，增长24.2%；财政部门完成373.82万元，占预算的115%，增长9.8%。当年可用财力508.37万元。实现财政支出506.89万元，占预算的92.5%，同口径增长7.8%。当年净结余0.32万元。预算内支出项目是：农业支出56.75万元，增长82.2%；水利和气象支出5万元，为市追加指标；文体广播事业费35.61万元，增长15.7%；医疗卫生支出38.49万元，比上年下降35.1%，主要是教育上划后公费医疗经费减少；其他部门的事业费12.56万元，增长31.4%；抚恤和社会福利救济82.9万元，增长30.2%；国防支出4.56万元，比上年下降5.8%；行政管理费187.28万元，增长25.7%；公检法司支出2.34万元,增长20.6%；城市维护费20万元，比上年下降33.3%；其他支出61.4万元，比上年下降17.1%。实现当年财政收支平衡。（二）预算外资金收支实绩2003年，预算外资金收入完成122.57万元，其中：农业税附加收入57.68万元，土地收入47.79万元，原油补偿收入10万元，其他收入7.78万元。2003年预算外支出121.58万元，其中：农业税附加支出57.68万元，行政管理费44万元，其他支出19.9万元。当年结余0.99万元。各位代表，2003年我镇财政预算执行情况的主要特点：一是财政收入首次突破2000万元。全镇上下高度重视财税工作，始终把招商引资、培植财源、组织收入放在突出位置，使得我镇财政收入跃上了新的台阶。二是财政服务经济社会发展的职能得到较好发挥。在财力十分吃紧的情况下，安排招商、工业园区建设30万元，安排防治“非典”专项资金3万元，争取上级各项补助60万元，使社会事业得到了健康发展。过去的一年，我镇经受住“非典”和特大洪涝的考验，取得的成绩来之不易。我们也清醒地看到，财政运行中还存在不少矛盾和问题，主要表现在：财政收入结构仍不合理，可用财力占收入的比重偏低；收支矛盾比较突出，教育体制上划后，财政运行更加吃紧；财政对会计的监管力度滞后于形势发展的要求，理财秩序有待进一步规范。对此，我们将予以高度重视，认真研究解决。二、2004年财政预算草案2004年是我镇财政发展面临新机遇、迎接新挑战、实现新跨越的重要一年。企业运行质量不断提高，主体经济呈现加速发展态势；招商引资力度进一步加大，新的经济增长点和财源增长点将不断涌现；各级领导的高度重视和社会各界的大力支持，为做好全年财政工作提供了强有力的组织保证和良好的外部环境。但是新的矛盾不断显现，特别是农业税税率和教育费附加征收标准降低，对地方既得财力影响较大；加之农村新型合作医疗补助、镇村公路补助，财政运转压力明显增大。根据《预算法》和上级关于编制2004年地方预算的要求，综合考虑我镇的财政经济状况，2004年我镇财政预算安排的基本原则：一是财政收入增长与国民经济增长相适应，收入安排积极可靠；二是实施综合预算，力保全额工资的发放和基本运转经费；三是保证重点，量入为出，确保财政收支平衡。据此，编制2004年财政预算草案如下：（一）、预算内资金1、收入预算及可用财力测算全年财政收入2800万元，比上年增长21.7%。其中：国税部门1684万元，增长34%；地税部门846万元，增长26%；财政部门270万元，下降27.8%，主要是农...