下载后可任意编辑1. 目的为进一步加强物资价格管理，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效，特制定此制度。2. 范围适用于本公司生产经营和专项工程的物资、工具、模具、设备及外协的采购价格的管理。3. 监督审核3.2 监督审核的组建，由以下人员组成。 组长：董事长 组员：财务、总经办、采购等部门的负责人组成。4. 审核依据4.1 外购部分应低于社会价格或持平，自制部分一般应低于社会价格。4.2 技术部提供产品明细表、材料消耗定额、辅料定额、工艺要求及图纸等详细资料。4.3 对公司所有非标物资（原材料、配套件、工具、备品备件、常规外协件、常规低值易耗品等）由黄总签字有效，采购部必须有三家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部队报价单情况分为 A、B、C 类别，报黄董核定。4.4 对公司所有非标外购物资（一次性消耗物资、设备、非常规外协件等），采购部应三人同时询价，以比价合理结果作为采购人员的业绩评比。4.5 对车辆运输、修理修配等劳务协作价格参照市价，结合公司实际情况进行制订合理标准核定价目表。5.作业内容5.1 采购部门在物资采购合同订立后（如采购订单/合同、外协加工合同等）必需交财务部门一份。5.2 采购部门每月定期把采购的物资、设备采购情况，包括采购物资品种规格，每月每人所采购月报表统计出来交黄董。5.3 实行供应商报价监督机制，采购人员每人每月制定本人所采购物资台账，制定各供应商标准核定价目表。汇总后交财务一份董事长一份，做到每人每月所做工作在价格是否按要求降低多少（注明）。便于对每人每月的降价明细账进行考核并发放奖金。 5.4 采购人员必须按计划申请单对物资按时到库（按采购物资规定时间表），假如没有按时间表上规定把物资采购到库的，每延迟一天处罚当事人 50 元进行处罚。5.5 采购人员制定新产品或重大会议记录后的信息单，凡开会或商量后会议记录单写明完成时间落入任务，并在规定时间内解决，如没有解决又没有说明的，每延迟一天对本人进行考核中扣除 50 元进行处罚，（如特别情况必须提前把情况以书面方式解说清楚）5.6 物资采购管理必须遵循的基本原则：A 按计划采购；B 货比三家，比质比价；C 大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，D 采购物资的价格要根据“申报、...
