项目红黄牌制度文档编号：文件名称：编写：编写日期：审核：目录1 目的 . .................................................................. 42 适用项目 . .............................................................. 43 考察标准 . .............................................................. 44 数据来源 . .............................................................. 54.1 过程数据 . ........................................................ 54.2 运行数据 . ........................................................ 65 产出报告 . .............................................................. 65.1 项目检查报告 . .................................................... 65.2 总结报告 . ........................................................ 66 考核 . .................................................................. 76.1 客户满意度 . ...................................................... 76.2 项目过程状态 . .................................................... 77 附表 1：过程检查项定义................................................. 77.1 配置管理 . ........................................................ 77.2 需求管理 . ........................................................ 87.3 计划跟踪 . ........................................................ 87.4 风险管理 . ........................................................ 97.5 缺陷管理 . ........................................................ 97.6 组织与沟通 . ...................................................... 97.7 质量保证 . ....................................................... 107.8 产出物质量 . ..................................................... 108 附表 2：进展指标标准.................................................. 109 附表 3：运维项目检查项定义............................................ 119.1 配置管理 . ....................................................... 119.2 问题管理 . ...............................................
