2019GJB文件控制程序

文件控制程序发布日期：2015 年 3 月 1 日实施日期：2019 年 6 月 1 日文件编号XX/QP-01B/02015 年 3 月 1 日2019.6XXX 限公司标题审签、发放版次/修订状态首次发布日期修改日期审签单序 号职 责签 名日 期1编 制2019.62审 核3批 准发放状态记录序号1234567持文部门总经理管代综合管理部生产制造中心计划财务部技术质量部经营发展部份数1111111分发号//0102030405文档格式电子版电子版纸制版纸制版纸制版纸制版纸制版备注文件编号AW/QP-01B/02015 年 3 月 1 日2019.6XXX 公司标题修订记录版次/修订状态首次发布日期修改日期修订记录文件名称序号文件控制工序更改章节文件编号更改日期AW/QP-01更改单编号更改后标记文件编号XX/QP-01XXXX 公司标题文件控制程序版次/修订状态B/0首次发布日期2015 年 3 月 1 日修改日期2019.61.目的与范围对与公司质量管理体系有关的文件进行管控制，确保各相关场所使用文件的有效和适用。本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制管理，包括电子媒介形式的文件资料。2. 术语和定义本程序采用 GB/T19000-2016 《质量管理体系 基础和术语》、GJB9001C-2017《质量管理体系要求》 及 GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》确立的术语和定义。3 职责3.1 内部文件（编制、审核、批准）权责表文件层级一级二级文件类别编制审核总经理管理者代表程序文件管理标准三级作业规范或指导书技术资料/设计文件四级其他记录/表单外来文件岗位说明书相关部门或科室技质部组织部门最高领导总经理批准总经理总经理综合管理部收发控制质量方针、质量目标管理者代表质量手册技术质量部部门或科室主管 部门主管副总部门或科室主管 部门主管副总部门最高领导管理者代表各部门文件管控人员随相应的二、三级文件一同审批相关部门及部门主管注：1.设计和工艺文件为四级签字，即经审核后须由检验部门（必要时还可增加其他相关部门）进行会签，以保证文件的适用性和可实施性。 2.程序文件由各职能部门负责自行编写，技术质量部负责检查内容的完整规范性，合格后上报管理者代表审核，经总经理批准后生效。3.2 综合管理部主要负责对公司一二层级文件、管理性文件、内外公文处理、外来法律法规类等文件的管理、控制和销毁工作。3.3 按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门主管负责组织对本部门相关业务信息的收文件编号XX/QP-01XXXX 公司标题文件控制程序版次/修订状态B/0首次发布日期2015 ...