部门涉及程序主要工作要点总经理管理评审控制程序管理评审计划/通知/人员签到表/会议手工记录/打印整理记录管理评审会议召开/会议讨论详细记录/会议决议/记录的批准及发放各工序书面报告质量/人员配备/资源配置/生产等情况上次管理评审的决议执行情况各种与质量有关策划的核准质量方针/质量目标的审核管理者代表质量方针/质量目标2015年质量目标/2014年质量目标执行情况报告质量方针的分解质量目标的细分统计生产/出货/质量检验等数据,查质量目标落实情况文件控制程序质量管理体系1~4级文件的修订所有1~4级文件评审内部质量管理体系审核程序内审计划内审方案各部门内审检查表制作内审员培训记录内部审核记录汇总内部审核报告上次内审不合格执行情况评估外审不合格纠正措施执行情况评估采取纠正措施及执行情况数据分析与应用控制程序各部门信息/数据收集汇总层别图/因果图等2~3项统计手法的应用统计结果的执行与效果确认各部门数据分析年度报告质量管理体系运行情况报告ISO9000监督审核各部门工作要点必需要有必需要有必需要有纠正和预防措施控制程序质量异常/检测数据/重大质量问题/内审/管理评审数据统计质量异常反馈单汇总不合格项报告汇总处理对策表汇总持续改进控制程序与本行业有关的标准的收集/实施/应用报告与质量/质量管理体系有关资料收集/培训生产部设备管理控制程序新增设备申请/验收核准工作环境管理程序各种工作环境所需条件及设施的策划工作环境中设施增加的审核批准生产过程控制程序生产过程控制的策划工艺流程/操作规程/作业指导书/月生产计划的核准产品监视和测量控制程序产品监视和测量控制的策划新材料/新设备/新工艺的使用/检验报告的核准质量计划控制程序质量计划的批准质量计划的整体策划持续改进控制程序改进项目计划的选定改进项目实施及验证情况报告生产部设备管理控制程序新增设备申请表汇总新增设备验收单汇总新增设备技术参数建档
