附件 1肉制品生产加工企业自查要点表企业名称：许可证号：地址：自查时间：年月日序号自查范围自查项目自查内容自查方法可能发现的问题整改措施整改完成时限整改落实情况1厂房和车间1•厂房和车间布局1.厂房和车间布局是否合理，原辅材料和成品的存放场所是否分开设置。2.生料加工区和熟料加工区是否有效隔离。1.检查原辅料和成品的存放位置。2•检查加工车间布局，热加工车间是否有生料入口和熟料出口，分别通往生料加工区和熟料加工区。1•成品库与原料库未作区分；2.热加工车间共用生料和熟料入口。2.作业区划分生产车间是否根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔，防止父叉污染。厂区与生产车间依其清洁度要求一般分为：非生产区（办公室、配电、动力装备、检验室）、一般作业区（原料仓库、包材仓库、成品库、外包车间等）、准清洁作业区（生料加工、热加工区）、清洁作业区（熟料加工区，包括冷却间、内包装车间等）。不同清洁度要求的车间之间未有有效隔离，存在交叉污染。3.内部建筑结构1•厂房地面、墙壁、门窗及天花板是否易于清洁，是否有污物聚集、结露、长霉或脱落等情形。2•地面是否平整，是否有大面积积水。1•检查厂房地面和墙壁是否使用防水、防潮、可冲洗、无毒的材料；墙壁、门窗及天花板是否有渗漏、灰尘积聚、冷凝水结露或垂直滴落、长霉或脱落等情形。2•检查地面、墙壁、门窗及天花板是否有污物聚集。3•检查地面是否清洁，是否残留油渍污渍，是否有大面积积水。1. 生产车间部分地面破损，大花板、墙壁、窗户有霉斑等；2. 生产车间地面油腻不清洁。序号自查范围自查项目自查内容自查方法可能发现的问题整改措施整改完成时限整改落实情况2设施1.排水设施1•排水设施的管路布置、坡度、结构是否合理。2•排水系统入口、出口是否可以防止污染和虫害侵入。1•根据车间清洁程度要求，检查排水设施是否符合要求。对于需要用水冲洗的车间墙壁、地面，其排水设施应保证排水畅通、便于清洁维护，入口可使用水封式地漏等装置，以利于快速排水；如为明沟设置，其明沟内部是否定期进行清洁、消毒。2•检查排水设施出口是否设置了防鼠、防虫的措施（如金属篦子、防虫网等）。3•对于米用明沟排水的车间，检查室内排水的流向是否由清洁程度要求咼的区域流向清洁程度要求低的区域，是否有防止逆流的设计。1•排水口直接敞开，未有效防护；2.明沟坡度不足，明沟内有较多积...
