精品文档---下载后可任意编辑内 部 品 质 / 环 境 稽 核 程 序 文 件 编 号: SY-QPM-0802修 订 记 录制修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数承认检印作成01/4/25 发 行 A/0502/7/1NO1公司名称更改—A/1505/6/1NO2新增环境管理体系—A/25精品文档---下载后可任意编辑XXXX内部品质/环境稽核程序文件编号：SY-QPM-0802页 次：１／５1.目的：为全体性了解公司品质和环境系统的执行的状况,并藉以检讨缺失,不断改善,以确保品质/环境体系能有效运作, 持续满足客户要求。2.适用范围：本管理程序适用于公司内部品质和环境体系所涵盖之各部门。 3.定义：无4.权责：管理者代表负责全部稽核计划的督导、实施。5.作业程序：内部稽核作业流程（附件一）管理者代表拟定「内部稽核年度计划」呈总经理核准。稽核小组稽核小组由管理者代表及其它合格之稽核人员组成。稽核小组成员资格：.1 学历：高中以上。.2 曾受厂内外之内部稽核训练合格，且持有证书者，由管理者代表登录于「合格稽核人员一览表」。稽核时稽核小组成员不能为被稽核单位所属部门主管或人员。每次稽核时之稽核小组组成由管理者代表负责发起、联系及协调。审核方式：本公司稽核方式分为下列几种：5..1 定期性稽核：每年一次，由管理代表召集稽核小组依据年度稽核计划对公司品质/环境体系实施稽核，与相关品质/环境标准或适当之文件执行稽核。.2 不定期稽核：增加稽核次数和延长稽核时间。a)品质/环境政策改变；b)品质/环境系统要项增减；c)组织结构改变；d)服务品质和环境明显异常 XXXX精品文档---下载后可任意编辑内部品质/环境稽核程序文件编号：SY-QPM-0802页 次：２／５e)技术（新设备作业方法改变）；f)上次稽核结果不佳（指每一质量/环境体系要项有五个以上之缺失）。.3 管理审查：于审查会议前完成定期性稽核工作，将内部稽核报告，作为管理审查的输入，提交管理审查会议审查。审核作业：稽核小组由管理者代表指派合格的稽核员担任。管理者代表依据年度稽核计划于三天前以「稽核行程安排」通知被稽核单位稽核时间及项目，受稽单位对稽核时间若有异议时得由管理者代表修改之。（注：每次安排内稽时，应根据上次内稽缺失最多的部门<要素>，及上次内稽至本次内稽期间体系的维护状况重点检查）稽核首次会议：本会议由稽核小组视实际情况可召开或不召开，如需召开则由管理者代表于审核当天首次会议时介绍双方成员、稽核项目及稽核行程等事项。现场稽核：由稽核...
