-1-rjprjprjprjprjprjprjprjprjprjprjprjprjprjprjprjprjp廉政及管理风险防控机制二 o—四年八月-2-**医院内控体系基本框架工作流程及法规制度汇总表-3-院长办公会议制度-4-意见建议收集反馈整*公开方式院务公开制度-5-重大事项决策-6-干部选拔-7-医院领导班子人事科各职能部门员工试用管理流程-8-医疗设备采购（论证包括：设备资质，在用设备情况，售后服务、公司资质及信用度、价格性能比等。20 万以下设备由医院总务科采购20 万以上设备由组织招标-9-No车辆管理车辆用前管理1r使用申请1T办公室、总2 务科审核1Yes安排调度ir派车r车辆用后管理同意并发派车-10--11-信访投诉管理-12--13-相关部门、人员传发文处理内部审计T审核准则审核实施编制现场检查表记录存档相关部门、人员传发文处理相关部门、人员传发文处理-17--18-党务公开-19-院纪委全程监督-20-行风监督员监督-21-
