分层审核计划表范文上海汇众汽车制造有限公司轿车车桥配件厂文件编号：CL/质 001-xx 文控编号：001 版本：A/0 修改日期：xx.3.18分层审核细则1 目的规定工厂实施分层审核的方法和要求，确保符合公司分层审核的要求。2 适用范围适用于工厂所有车间、班组。3 职责：3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。4 规定4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。过程控制审核主要以车间为主，实施三级分层审核，即车间主任、车间现场工程师、班组。防误防错验证审核主要以制造工程科为主，车间三级分层审核为辅。4.2 制定分层审核计划4.2.1 各车间组织制定分层审核计划（见 D1）,质量保证科制定过程审核计划，制造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计划。4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定,各车间可根据具体情况以实施作为分层审核计划表,即分层审核实施计划表,周期原则上不能超过一个月,如,审核周期内未能进行审核的产品或工序需在审核周期实施表中说明，同时，需在下一个周期内进行审核。各车间审核周期确认后，原则上不再改变，如需改变需报质量保证科备案。4.3 审核频次4.3.1 质保科、制造工程科科长每月一次。4.3.2 车间主任：每月至少二次。4.3.3 车间现场工程师：每周至少一次。4.3.4 班组长：每班一次。4.3.5 质量保证科:每月至少一次，以过程审核为主；同时，每月现场分层审核抽查不得少于一次，覆盖工厂各车间。4.3.6 制造工程科：每月至少一次，以工艺纪律检查为主，包括防错装置的审核，覆盖工厂各车间。4.3.7顾客抱怨的信息需分层审核一次。（相关科室和车间共同进行）4.3.8 5M1E 的变化需分层审核一次；（车间自审为主，车间提出相关科室需配合开展）4.4 制定分层审核检查表4.4.1 各车间层次根据产品的特性和要求制定分层审核检查表（见 D2,但不限于），检查表应包括过程控制审核和防误防错验证审核。4.4.2 分层审核检查表是一份动态文件，可由分层审核各层次人员定期进行更新。4.4.3 审核检查表包括（不限于）过程的所有要素进行定期地评审主要以 5M1E 为主。4.5 审核的范围4.5.1班组长原则上每周审核的范围必须全覆盖班组所有工序、所有产品。4.5.2 现场工程师原则上每月审核的范围必须全覆盖管辖的所有工序、所有产品。4.5.3 车间主任每月审核的范围必须全覆盖车间所有的班组。4.5.4 制造工程科每月审核的范围必须全覆...
