新质量管理部绩效管理规定

质量管理部绩效管理规定一、总则为确保公司经营药品的质量,提高工作效率，法律规范工作行为，特制定本制度.二、适用范围 质管部全体员工三、绩效考核细则1、质量管理人员工作职责：（1）质量管理人员应仔细做好首营企业和首营品种的审核工作，对供货方提供的资料根据要求进行审核,新客户假如手续不齐全不予建立。和采购部签订供货方资质交接记录.对以前缺少的供货方资质要积极配合采购部索要.如供货方资质不齐全或过期或客商资料维护错误,每笔罚款 20 元.各项质量管理工作程序按权限备案表中设置的依序操作，如因个人审核失误给工作造成不便，每次罚款 10 元。(2）新客户建立时,核对资质齐全、无误后方可建立，如发现资质不全又必须建立时要有相关人员签字，没有签字的每次罚款 10元，并于 5 日内补全后交于质管部.每月 25 日-30 日把资质不齐或过期的客户名单报给销售部，由销售部做绩效， 如质管人员忘报、漏报，每笔罚款 20 元.客户资质不齐全或客户资料维护错误每笔罚款 20 元。（3)负责保管供货方和客户的资质，如发现丢失,每份罚款 30 元。（4)月底前把资质不全的、资质到期的和预警期少于 1 个月的供货方、销售客户名单及时提供给采购部、销售部，漏报或不报每笔罚款 20 元。（5）每月 3 日以前对上个月的上、下游冷链药品运输单进行核对,无误后装订存档。如发现有误、缺失的及时进行整改、索要。假如有误、缺失没有审核出来，每笔罚款 20 元，并于每月 5 日前将整理情况汇总上报总经理。（6）每月 1—5 日对特别管理药品的回执单、运输记录进行核对,无误后装订存档。如发现有误、缺失的及时进行整改、索要.假如有误、缺失没有审核出来,每笔罚款 20 元.每月 7 日前将缺失、有误没有整改到位的汇总后上报总经理。（7)质管员负责收集外部信息(包括国家的法律法规及药监部门的药品质量通报、公告等)和内部信息（在药品验收、储存养护、出库复核、监督检查中发现的有关质量信息，在用户访问、质量查询、质量投诉中收集的有关信息等）并做好分析处理工作。（8）质管员负责收集、上报药品不良反应。2、养护员工作职责（1）每月要对库存药品进行养护,重点养护品种要先确定再养护并建立养护档案，并按时填写养护记录及重点养护记录,如发现没有及时填写的每次罚款 10 元。（2）每月月底上报近效期催销表及养护分析报表,漏报每次罚款 10 元.（3）做好养护、运输设备的使用、清洁维护记录。每天对比冷链药品销售...