上海华声电气讨论所 内部质量体系审核项目名称: 编 制 人: 审 核 人: 批 准 人: 发布日期: Ｑ R/HS-８、２、2 Ａ-03上海华声电气讨论所内部审核计划NO、审核目得确定现行得质量管理体系就就是否符合策划安排、标准要求以及工厂质量保证能力要求审核范围本公司质量管理体系所覆盖得所有区域和所有要求得内部质量审核审核依据□ISO9 ００ 1:200 ０ □质量手册 □程序文件 □3 Ｃ认证实施细则 □工厂质量保证能力要求组 长组 员时间部门涉及标准要求审核组总经理４、1,5、1,5、2,5、３,5、４、1,5、４、2,５、5、1,5、5、2,5、5、３,5、6,５、6、1,５、6、2,5、6、３,6、1,管代质量负责人4、2、1,4、２、２,８、1,8、2、2,8、2、3,8、５、1,8、5、2,8、5、3,办公室4、2、3,4、2、4,6、２、1,6、2、2,生产部6、2,7、5、1,7、５、2,７、5、3,7、5、4,7、5、5,技术部4、2、3,7、5、2,销售部７、2、1,7、2、2,７、2、3,7、5、５,8、2、1,8、5、1,供应部７、4、1,7、４、2,质检部7、４、3,7、５、3,７、6,8、2、3,8、2、4,8、3,8、4,工厂质量保证能力要求首次会议日 请有关部门人员参加末次会议日 请有关部门人员参加报告人日期批准日期内审首次会议签到表月 日 编号:姓 名部 门职 务QR／HS-８、2、2A-03上海华声电气讨论所内部审核检查表ＮＯ:０ 1受审部门总经理、办公室、供应部审核日期序号审核项目依据文件名称及条款号审核检查记录就就是否符合不符合报告单编号１职责工厂质量保证能力要求2资源3文件和记录4内部质量审核5供应商得控制部门代表: 审核员: 日期:QR/HS-8、2、2A-0 ３上海华声电气讨论所内部审核检查表N Ｏ:0 １受审部门质检部审核日期序号审核项目依据文件名称及条款号审核检查记录就就是否符合不符合报告单编号１关键元器件和材料得检验/验证2例行检验和确认检验３检验试验仪器设备4校准和检定5运行检查6不合格品得控制部门代表: 审核员: 日期:Ｑ R/HS-8、２、2 Ａ-03上海华声电气讨论所内部审核检查表N Ｏ:０ 1受审部门质检部、生产部、技术部审核日期序号审核项目依据文件名称及条款号审核检查记录就就是否符合不符合报告单编号1生产过程控制和过程检验２认证产品得一致性３包装、搬运和储存４部门代表: 审核员: 日期:内审末次会议签到表月 日 编号:姓 名部 门职 务会议记录会议主持会议时间会议地点记录人会议目得参加人员记录内容
