十一郎足球俱乐部出差管理制度第一章总则第一条为法律规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度.第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条销售人员出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单.出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实.第四条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特别情况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别情况，可向总经理申请选择乘坐飞机.第三章出差借款第五条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借“；(2)借款要及时清还，公务结束后 3 日内到财务部结算还款.无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。(3 )借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入.借款金额原则上限制为：借款金额在 30 - 50 元以内，特别用途超过 80 元等特大金额应标明原因审批。第四章差旅管理第六条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜(见出差申请表).(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。(4)销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于 3 日内含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续.(5)出差结束后，应于 3 日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。(6)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理.第七条费用标准及审批权限，如下表所示.差旅费用标准及审批表：十一郎足球俱乐部人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人销售人员国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用1、凭所购的票实报实销2、经经理审批招待费、交际应酬费（需详列说明）1、费用发生前，需征求经理的批准2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担3、一般情况下出租车费由个人承担。出租车费用1、在报销范围内（公务出差）的出租车票经理签字后全额报销2、在报销范围之外的特别情况需经理批准后，注明时间、地点及事由，方可报销3、一般情况下出租车费由个人承担。住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下:级别项目省会（直辖市）地区地级市地区县级地区餐费补...
