江苏 XX 机械有限公司程序文件编号：CGGL-052-2025A/0物资采购管理制度1 目的及适用范围1。1 为法律规范公司物资采购过程中的计划、采购、验收、入库、付款、质量索赔和供应商认证等事项,确保公司物资采购全过程处于受控状态，保证物资供应，降低采购成本，合理库存，加强监督，特制定本制度。1。2 本制度适用于公司办公用品、职工福利及固定资产以外的所有物资采购事项的全过程作业规定.1.3 本制度是公司物资采购管理行为的基本法律规范.1。4 本制度文件由公司总经办拟定，公司财务总监审定，公司总经理批准，其解释权及修改权属归公司总经办。1.5 本制度文件从 2025 年 5 月 20 日起执行。2 职责与权限2.1 公司设立采购部，负责所有与生产关联的物资采购工作。2.2 公司采购部职责：2.2。1 负责编制大宗物资的采购计划.2.2.2 负责按《采购计划单》执行采购任务，按时、保质、保量地完成物资采购工作.2。2.3 负责采购价格的询价、议价、比质、比价，保证公司物资采购价格修理，维护公司利益.2。2.4 负责对供应商的选择、评价、考核和清退.2。2.5 负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。2。2.6 负责办理物资入库手续。2.2.7 负责料废退赔和不合格品清退。2.2。8 主要负责原材料仓库积压物资的及时清退和处置。2.2.9 负责办理供应商发票审核，办理入账审批手续。2。2.10 定期组织价格比价，不断提高物资采购性价比。2.2。11 收集采购价格信息、供应商资料，积累各种物资的历史数据。2.2.12 负责采购合同的签定和归档整理。2.2.13 负责采购部内部岗位职责的制定2。2。14 建立各种物资台账,定期与财务部核对.2.3 计划管理员负责扎审核各部门呈报的物资采购计划的审核和呈批。2。4 技术部负责采购工艺文件和资料的编制、审核；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签等）；参加对供应商的评价，对供应商的工艺保证能力进行评审.2。5 生产部负责参加对供应商的评价，对供应商的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签、提供设备采购技术资料等）；编制呈报大宗机床备件、临时修理备件、工装模具的采购计划；积累各种物资的性能数据资料.2.6 质检部负责原材料、辅料及协作配套件的检验规程的编制;负责协作配套件的进货检验;负责协作配套件质量协议的签订及质量索赔的相关工作；负责质量纠纷的裁决；参加对供应商的评价，对供应商的质量保证能...
