过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ②（要求是什么？）1. 合同2. 正式订单3. 标书4. 顾客要求技术文件：技术标准、检验文件、操作规程、作业指导书、技术图纸等；外来文件：顾客图纸、外来文件及其他需控制的管理文件输 出 ③（将要交付的是什么？）合同评审表生产指示单生产更改单过 程 ①填写COP或过程名称合同评审如何做？ ④（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术）1 ．《合同评审管理程序》2 ．《项目管理及产品质量先期策划程序》3 ．《顾客财产管理程序》使用的关键准则是什么？ ⑦（测量 / 评估）1. 评审及时率 100%2. 评审有效性 100%使用什么方式进行 ⑤（材料 / 设备 / 装置）会议由谁进行？ ⑥（能力 / 技能 / 知识 / 培训）各相关部门负责人1 目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。 2 范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。3 定义 常规合同: 指 产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。特别合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。 4 职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。4.2生产部副总负责特别合同和订单的评审签定。4.3技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。4.4生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。4.5技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。4.7品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。5 程序内容5.1 确定与产品有关的要求5.1.1 业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付 方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4公司确定的任何附加要求；5.1.1.5是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。5.1.1.6顾客的其它附加要求,如在特别特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。5.2 与产品有关的要求的评审5.2.1 对于常规合同， 业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。5.2.1.1若是现有库存, 业务员直接按公司规定给客户报价。5.2.1.2若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。5.2.1.3对于售后市场...
