源德盛塑胶电子(深圳)有限公司 热管理事业部文件编号:WS02-Q-PU0100文件版次:A/0页次:1/5拟订部门:采购部发行部门:ISO 办公室适用范围:热管理事业部拟订日期:2007 年 5 月 25 日生效日期:年 月 日配布■ISO 办■品质部■技术部■计划部□交换芯生产部■行政部■物流部□销售部■财务部■采购部□整机生产部□ 部核准:管理者代表:ISO 审查:拟订: 日期:日期:日期:日期: 采购管理程序文 件 履 历 页版本生效日期制/修订原因修订内容申请审核批准A/0明确采购管理流程新制订1.0 目的:法律规范采购过程的管理及控制，确保采购的物料满足热管理事业部或客户要求。2.0 适用范围:本程序适用于热管理事业部所有采购的控制。3.0 职责和权限3.1 本程序的管理责任者为采购部经理;3.2 本程序的实行责任者为采购部主管。4.0 相关定义4.1 原材料：与产品直接相关的组成产品的主要物料。4.2 生产辅料：直接组成产品的辅助件(胶纸、弹簧、胶水等)。4.3 非生产辅料：与生产过程相关的一切辅助性物料(文具、包材、五金配件、标示牌等)。4.4 固定资产：所有的生产性设备和非生产性设备，不是用来销售的资产。4.5 低值易耗品：所有不能作为固定资产的各种用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿、劳动保护品以及在经营过程中周转使用的容器等。4.6 供应商/加工商---泛指为本部门提供服务及制品之机构(包括外发及外协机构).5.0 作业内容5.1 供应商选定 5.1.1 参考《合适供应商/加工商选择程序指引》.5.2 报价5.2.1 询价：采购在填写《采购单》前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应以原来应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象；采购部根据《申购单》中所请购的物料，把图纸、样品或其他要求给供应商进行报价（一般三家以上）；特别采购（如模具开发、物料的首件生产、特别包材）要组织工程部、品管部同供应商开会商讨。5.2.2 比价、议价：采购部把各供应商的价格收集汇总评比；评比项目：使用料的费用、管理费、利润。评比应选择以品质、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商；采购物品如有特别要求，如客户指定品牌规格或属于独占技术时，需以议价方式进行采购，议价作业如有牵涉付款方式应先通知财务人员.5.3 订购5.3.1 采购部接获各需求部门的《申购单》后进行汇整，并填写《采购单》，写明《申购单》之产品品名、数量等规格并附上必要之图纸、规格书等，呈采购主管核准后，...
