不符合控制程序

不符合控制程序1 目的和范围 防止不符合引发事故或事件。对已经发生的事故或事件进行调查和处理，减少由其产生的影响。本程序适用于公司承接的工业与民用建筑工程和设备安装工程的施工及相关的环境和职业健康安全管理发生涉及人员伤亡、疾病、损害、财产损失和环境污染的事故、事件和不符合的控制。施工机械方面不符合的控制执行《机械设备管理程序》，交通方面不符合的控制执行《交通运输管理程序》。2 术语和定义2.1 事故 造成死亡、疾病、损害、环境污染、损坏或其他损失的意外情况。2.2 事件 造成或可能造成事故的事情。2.3 不符合 任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致损害或疾病、环境污染、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。2.4 轻伤 损失为 1 个及以上，105 个以下工作日的失能损害。2.5 重伤 损失为 105 个及以上，6000 个以下工作日的失能损害。2.6 死亡 损失为 6000 个工作日及以上的损害。2.7 死亡事故 一次死亡 1～2 人的事故。2.8 重大死亡事故 一次死亡 3～9 人的事故。2.9 特大死亡事故 一次死亡 10 人及以上的事故。2.10 环境污染事故 由于本公司的活动使环境限值指标严重超过当地规定，受到当地环保部门处罚的事件 。 2.11 职业病劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。3 职责和权限3.1 工程师、安全员和保卫人员识别不符合，验证不符合的处理结果。3.2 项目经理部工程、安全和保卫部门组织本工程不符合的控制。3.3 安全监察部组织涉及人身安全方面不符合的控制。3.4 工程质量部 组织涉及环境方面不符合的控制。3.4 保卫人武部 组织消防和危险品管理方面不符合的控制。3.5 人力资源部组织职业病、传染病及食物中毒的控制。4 活动和要求4.1 识别不符合 执行《绩效监视和测量程序》发现不符合时，工程师、安全员或保卫人员应签发“不符合项通知单”，提出处理措施。工程师、安全员或保卫人员不能判别不符合的类别或无法决定处理措施时，应报告上级确定。4.2 标识 可行时，不符合的责任部门应对所识别出的不符合进行标识，防止其引发事故或事件。4.3 处理和记录4.3.1 不符合的责任部门应按“不符合项通知单”规定的措施处理不符合，并在“不符合项通知单”上注明处理结果后，将通知单返回给签发人。4.3.2 不符合处理后，工程师、安全员或保卫人员应对其再次进行验证，以证实符合要求，...