与顾客有关的过程控制程序

修 改 记 录文件版本 修改日期 修改页次修 改 摘 要修改人 审核人 批准人注：不足时可另加页。与顾客有关的过程控制程序1. 目的为确保充分识别顾客需求和期望，对其实施有效的评审，确保我院有满足这些要求的能力，并与顾客进行有效的沟通，特制定并执行本程序。2. 适用范围适用于我院在投标（包括议标、邀请投标）和顾客委托以及合同签订后的实施过程中对顾客要求的识别、评审及顾客沟通的控制。3.定义3.1 重大合同：合同金额在 10 万元（含 10 万元）以上的属重大合同。3.2 一般合同：合同金额在 10 万元以下的合同属一般合同。4. 职责4.1 主管院长主持或授权主持顾客要求的评审，法人或法人授权委托负责批准和签署合同。4.2 计划经营部负责组织重大合同的评审，负责合同管理工作，负责顾客沟通的控制，检查和指导生产单位与顾客沟通的工作。4.3 生产经营单位负责一般合同的评审，在执行过程中要充分做好项目（服务）实施前、实施中和实施后与顾客的沟通。4.4 各相关部门参加合同评审工作。4.5 以工程公司名义签订合同时，由工程公司负责合同评审和签订，负责顾客沟通的控制。5. 工作流程:在提交投标书、接受合同及合同更改和对顾客作出承诺之前实施评审。5.1 评审对象 与项目、服务有关的要求、法律法规要求以及我院的附加要求。5.2 评审的形式 计划经营部或生产单位根据项目招投标和顾客委托具体情况，实行其中一种评审形式：a) 组织召开评审会；b) 会签评审；c) 授权委托人自行评审。5.3 与项目、服务有关要求的确定5.3.1 顾客的要求 a) 项目（服务）固有质量特性的要求:如国家、行业标准和法律规范要求。b) 合同工期的规定及履约要求。c) 本专业公认的不言而喻的隐含要求。d) 院在投标书中对某些方面的承诺或自定的附加要求。5.3.2 评审的要求a) 评审并确保顾客要求和院确定的附加承诺得到规定；b) 顾客以口头、电话等形式提出要求，在接受前得到确认；c) 对招标书和中标后技术协议以及委托书等文件中不清楚或矛盾的问题予以解决；d) 确保院有能力满足规定的要求。5.3.3 计划经营部或生产经营单位确定对拟开展的工程项目的有关要求，并将顾客的明示要求、隐含要求、我院的承诺、法律法规要求填写在《顾客要求评审表》中。a) 顾客的明示要求，包括质量、工期、价格等方面的要求在标书和合同（委托书）中明确；b) 顾客没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，在与承接项目...