质量管理体系控制图-保证。反馈。流程

质量管理体系控制（保证、反馈、流程）图 到位 否 满足 否 合格 影 否 响 否 有 合格否 无机构内部质量反馈◇检测过程质量控制业务（合同）受理环境、设施确认仪器设备确认保证在有效期内分包报告/证书编制数据、记录控制领出样品、按标准(作业指导书)检测编制计划、程序样品接收、处置外购耗材抽样/送样人员确认服务客户配备资源岗位职责分配组织机构落实机构保证监 控记录环境设施到位环境保证设 备保证设备到位正常维护维修定期校准人员岗位培训考核上岗操作定 期培训方法保证确定标准编写细则验证比对归档文件控制不符合工作控制管理评审内审申诉处理突发事件检验事故分析原因设备原因人为原因继续检测实行补救措施控制写出事故报告制定计划分议题准备会议纪要、修改体系文件总经理主持讨论决策控制持续改进纠正措施跟踪验证内审报告编写不符合报告实施审核分析原因相关部门受理编制检查表制定计划通知客户