附 件 1北京市《医疗器械经营质量管理法律规范》现场检查评定细则章节条款号条款内容检查要点结果判定职责与制度2.5。1企业法定代表人或者负责人是医疗器械经营质量的主要责任人，全面负责企业日常管理。1.查看企业法定代表人或负责人的职责权限文件；2.查看法定代表人或者负责人履行职责的相关记录（如任命文件签发、资源配置批准、重大事项决定等)。合理缺项 □符合规定 □不符合规定 □问题描述：2.5。2法定代表人或者负责人应当提供必要的条件，保证质量管理机构或者质量管理人员有效履行职责，确保企业根据本法律规范要求经营医疗器械。1。查看组织机构图及各部门职能、人员职责管理文件；2.与员工花名册对比,确认企业部门、岗位、人员配置情况；3。查看企业质量管理机构或者质量管理人员的工作条件(如办公室、办公桌、电话、计算机、网络环境、传真机、档案柜等）。合理缺项 □符合规定 □不符合规定 □问题描述：＊2。6企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作，应当独立履行职责，在企业内部对医疗器械质量管理具有裁决权，承担相应的质量管理责任。1。查看企业质量负责人任命文件和职责权限文件；2.查看质量负责人在质量管理工作中履行职责的相关记录(如不合格医疗器械管理、不良事件监测和报告等）。合理缺项 □符合规定 □不符合规定 □问题描述：章节条款号条款内容检查要点结果判定—2-职责与制度*2.7企业质量管理机构或者质量管理人员应当履行以下职责:（一）组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；（二)负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理;(三）督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章及法律规范;（四)负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核；（五）负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督；（六）负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；（七)组织验证、校准相关设施设备；(八）组织医疗器械不良事件的收集与报告；（九）负责医疗器械召回的管理；（十)组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核；（十一）组织或者协助开展质量管理培训；(十二)其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。1. 查看企业质量管理机构或人员职责权限文件,是否包括规定的职责；2。通过现场谈话等方式了解企业质量管理人员对职责的熟悉程度；3。抽查质量管理人员履行职...
