质量监督检查管理规定第一章 目的第一条 为了法律规范公司日常质量监督的职责、检查内容和考核，促进公司建立自我完善、自我改进的改进机制,不断提高产品质量和质量体系运行的有效性，特制定本管理规定。第二章 范 围第二条本规定适用于质量体系认证范围内的部门和生产单位的日常质量管理监督检查.第三章 职责第一节质量管理部门职责第三条 负责对公司各产品质量与质量体系运行有关工作质量的监督检查。第四条 依据检查内容对各产品质量形成的全过程和质量体系运行有关的各生产单位、部室的质量工作进行监督检查。第五条 负责对监督检查结果进行客观地记录,并做出评价.第六条 负责对月份质量监督检查过程中发现的问题，下发“限期整改通知单，”组织存在问题的单位制定纠正措施，对纠正措施的执行情况进行跟踪验证。第二节 各单位职责第七条 负责本单位产品质量与质量体系运行及自查。第八条 负责如实提供质量监督检查项目所需的记录、实物、有关资料、文件等。第九条 负责对本单位产品质量及质量体系运行中存在的问题，制定纠正措施，实施相关整改工作.第四章 质量监督检查的检查内容检查内容应结合本单位实际,针对具体情况确定检查内容.第十条 对年度质量工作计划中涉及本单位的工作内容是否仔细落实，并按进度要求组织实施到位。 第十一条 各类、各岗位人员质量职责是否落实、执行到位. 第十二条 质量月报表等各类质量信息报送是否及时、准确。第十三条 内、外部质量损失统计是否准确、完整。第十四条 质量目标的分解、展开、月份完成情况检查、季度完成情况评价是否及时、准确、完整。第十五条 现场使用的技术和管理文件是否有效，并协调一致；文件更改、作废等控制是否符合规定。第十六条 记录的标识、设计、更改、填写、保管、传递、归档和销毁是否符合规定。第十七条 各类人员是否按规定培训，是否持证上岗.第十八条 投入使用的原材料、包装物质量是否符合规定。第十九条 各工序质量控制与检查频次是否符合规定,成品、半成品质量是否合格。第二十条 不合格品的评审、处置等控制是否符合规定。 第二十一条 在用计量器具、仪器仪表的配置型号是否符合工艺文件规定，其有效期、外观和合格状态等是否符合规定.第二十二条 顾客(含上道工序）信息的传递、处理是否及时、有效；顾客满意度的统计与分析是否符合规定.第二十三条 对原材料供方选择、评价的控制是否符合规定。第二十四条 是否开展 QC 小组活动,小组...
