2025 年 内 部 质 量 审 核 报 告受审核部门公司有关领导及所属有关单位、部门受审部门负责人详见审核签到表审核组组长王龙军审核日期2025.9。19~2025。9。28审核目的1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性；2、评价是否符合产品实现策划的安排及组织所确定的质量要求； 3、为公司质量管理体系得到有效实施与保持，并作为管理评审的输入，为持续改进提供依据;4、为北京中设质量体系认证服务公司监督审核做好准备。审核范围公司领导层；机关有关部门；各工程处；勘察测绘院;中心试验室；各驻外分公司。审核准则GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000 标准；公司质量管理体系文件; 国家法律法规;与产品有关其他要求审核组成员第一组：陆秋生、祝明胜、张利生 第二组：盖建国、付英浩、沈卓昌第三组：梁金惠、郑全明、宫钊第四组：王龙军、孟毅、任建奎本次审核综述本次审核综述根据公司年初制定的内部质量审核计划，公司总工办 8 月份即开始进行了本年度内部质量审核的策划。8 月 23 日下发了鲁正建质［2025］第 7 号文,将审核计划及时下发至公司所属各单位、部门，为本次审核工作做了充分的准备。公司领导高度重视本次内审工作,聘任了 10 名经验丰富的内审员和 2 名技术专家组成四个审核小组,由公司管理者代表任审核组长。内审组首先于 2025 年 9 月 19 日（因人员和工作安排上的原因，审核实施推迟一周）集中进行了内审相关知识的学习与沟通，并讨论确定了由总工办编制的本次内部质量审核检查表,自 2025 年 9 月 20 日～9 月 28日分四个审核小组对公司所属各单位实施了内部质量审核.为适应公司改制后进展的需要—-驻外机构一体化经营—-因而现场审核增加了昆明、上海、郑州、武汉四个分公司。本次审核严格按 GB/T19001—2000 标准及公司质量管理体系文件要求进行,以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主,提问与交谈为辅，围绕公司质量方针的贯彻和质量目标（分解目标）的落实情况展开工作。本次审核共抽查岩土工程勘察项目资料 16 份,岩土施工项目资料 17 份，岩土设计项目资料 1 份，现场审核岩土工程勘察项目 2 项，岩土施工项目 6 项，审核了 6个工程处（勘测院)和中心试验室，涉及 34 个科室和总公司５个管理部门，对 128 人进行了口头提问／交谈，较全面地掌握了公司质量管理体系运行情况。公司领导、有关部门负责人及各工程处领导均高度重视本次审核活动，作了大量的...
