内部质量体系审核报告报告编号：＊*＊**编制：* ＊ * 审批：* ＊ * 二 O 一七年五月十八日＊*＊*＊有限公司＊＊【2025】09 号关于开展 2025 年内部审核工作的通知各部门：根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意,决定于 2025 年 5 月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作,积极参加，仔细配合。 附件：《2025 年内部质量体系审核实施计划表》综合部 2025—04-252025 年度内部质量体系审核计划表时间过程月 份123456789101112市场营销 C1▲报价及项目确定 C2▲订单管理 C3▲设计开发 C4▲产品制造 C5▲产品交付 C6▲顾客反馈处 C7▲基础设施管 S1▲监视和测量资源管理 S2▲人力资源管理S3▲文件记录管理S4▲采购控制 S5▲生产设备管理S6▲工装管理 S7▲产品防护 S8▲产品服务和放行 S9▲不合格品控制S10▲顾客满意度测量 S11▲分析评价 M3▲领导作用 M1▲策划 M2▲改进管理过程M6▲管理评审 M5▲内部审核 M4▲△ 计划实施 ▲ 已经实施编制：*** 日期：2025/4/25 批准：*＊* 日期:2025/4/252025 年内审实施方案一、评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常,仔细查找体系运行中的不符合项,分析原因并实行纠正措施，进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作,系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作.二、评审依据1. ISO:IATF16949：2025 标准2.公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本3.国家相关法律法规三、评审范围1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等。2.公司汽车产品四、审核组成员A 组:质量负责人***B 组:管理负责人**五、时间安排内审时间：2025 年 5 月 16 日内部审核日期安排表CH-QP35—01审核日期审核时间受审核过程受审核方审核组1-118：30内审组首次会议，对内审工作进行部署.AB9：00领导作用 M1管理者AB策划 M2管理者AB分析评价 M3管理者AB管理评审 M5管理者AB内部审核 M4管理者AB10：00市场营销 C1市场部B10:00报价及项目确定 C2市场部A10：30订单管理 C3...
