内部质量体系审核检查表

编 号：Q/CD-ZJ-8。2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01受审核部门销售部时间2009 年 9 月 1 日依据文件条款 审核内容、方法检查现场记录 评价5。3 质量方针5.4。1 质量目标5。2 以顾客为关注焦点5.5。1 职责和权限5。5。3 内部沟通7。2。1 与产品有关 的 要 求 的确定1 怎样理解公司的质量方针？2 如何向顾客宣传质量方针？3。本部门建立了那些质量目标？4。质量目标是否统计和分析?5 怎样评价顾客满意度？实行了哪些措施来增强顾客满意度?6 部门负责人有什么职责权限和工作内容？ 7 实行了那些沟通方式?怎样评价其有效性？8 销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？9 如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法规要求？10 查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据).理解公司质量方针。积极向顾客宣传质量方针,口头，顾客要求文件时发文件。建立了本部门质量目标。根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析.通过电话问询,定期回访,售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度.根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门.谈到部门职责，工作岗位职责等。采纳当面表述，书面计划，电话沟通。每 10 天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。通过与顾客沟通,结合本厂情况确定明确和隐含的要求。根据相关法律、行业标准要求确定、执行。在合同招标前与纸厂进行技术沟通、提供技术方案 ,经双方确认后，签订合同,其内明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-mail 等方式了解、确认后下达车间进行生产。内部质量体系审核检查表 编 号：Q/CD—ZJ-8.2。2-05 审核员： 陪同人员: NO：02受审核部门销售部时间2009 年 9 月 1 日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价7。2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清楚、及时？12 是否根据要求对合同进行评审?抽查 2—3 份合同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求？合同各项要求是否明确、清楚？13 当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时，如何评审？14 签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单至有关部门？15 合同更改时,合同更...